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关于汕尾市2019年市级决算草案的报告
  • 2020-09-07 16:59
  • 来源: 市财政局
  • 发布机构: 汕尾市人民政府门户网站
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——2020年9月1日在汕尾市第七届人民代表

大会常务委员会第三十九次会议上

汕尾市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

       汕尾市2019年预算执行情况已于今年初向市七届人大五次会议报告并经审议同意,现汕尾市2019年市级决算执行情况和决算草案已编制完成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告汕尾市2019年市级决算草案,请予以审议。

       2019年全市各级财政部门认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,面对国内外复杂变化的经济形势,积极组织收入,优化支出结构,规范财政管理,深化财政改革,市级决算情况总体良好,圆满完成了2019年预算任务,为全市经济平稳运行、社会健康发展提供了坚实的财力保障。根据预算法第七十九条规定,重点报告以下情况:

       一、2019年市级决算草案

       (一)市级一般公共预算收支决算情况。

       2019年市级(不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区,下同)一般公共预算收入决算数139852万元,为调整预算数的100.74%,比2018年增收10104万元,增长7.78%;2019年市级一般公共预算支出决算数522388万元,为调整预算数的100.13%,比2018年增支41697万元,增长8.67%(主要项目详见附表一)。

       2019年市级一般公共预算收入决算数139852万元,加上级补助收入390879万元,下级上解收入1338万元,待偿债置换一般债券上年结余320万元,上年结转结余收入36277万元,调入资金358764万元,国债转贷资金上年结余11万元,调入预算稳定调节基金34338万元,债务转贷收入81215万元,收入总计1042994万元,为预算调整数772495万元的135.01%。

      市级一般公共预算支出决算数522388万元,加补助下级支出74173万元,上解上级支出383123万元,债务还本支出9416万元,国债转贷资金结余11万元,待偿债置换一般债券结余320万元,债务转贷支出15996万元,补充预算稳定调节基金17928万元,支出合计1023355万元,为预算调整数772495万元的132.7%。

      收支相抵,2019年市级一般公共预算结转19639万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表二)。

       1、市级收入决算情况。

      (1)2019年市级一般公共预算收入完成139852万元,税收收入完成78097万元,其中主要税种完成情况如下:

       ——增值税完成22912万元,完成调整预算数的120.59%,同比增长22.32%。主要是2018年办理期未留抵退税2.67亿元,2019年退税额度相比较少,从而推动实现增值税比去年同期大幅增长。

       ——企业所得税完成9041万元,完成调整预算数的75.34%,同比下降15.69%。主要是受已销售商品房楼盘项目汇算清缴延后影响,导致企业所得税收入减少。

       ——个人所得税完成1998万元,完成调整预算数的79.92%,同比下降26.00%。主要是受个人所得税提高减除标准、增加六项扣除影响,导致个人所得税比去年同期下降。

       ——城市维护建设税完成6268万元,完成调整预算数的101.10%,同比增长12.43%。主要是 随着增值税等收入增长,带征城建税收入增加。

       ——房产税完成3982万元,完成调整预算数的107.62%,同比增长11.98%。主要是市级新进企业建设厂房增加了房产税收入。

       ——土地增值税8778万元,完成调整预算数的91.44%,同比增长8.94%。主要是受益于商品房销售增长带动预征税款增加。

       ——契税完成15122万元,完成调整预算数94.51%,同比增长0.07 %。

       ——耕地占用税完成2981万元,完成调整预算数的74.53%,同比增长69.76%。主要是我市对历年欠税进行清理和集中清缴,同时受土地储备缴纳税款增加,推动耕地占用税比上年大幅增长。

       非税收入完成61755万元,完成调整预算数的105.74%,同比增长9.05%。主要是2019年计提的农田水利资金和教育资金合计20530万元,比2018年的15349万元增加5181万元,增长33.75%,推动非税收入比去年同期增长。

       (2)上级补助收入390879万元(其中税收返还16579万元,固定性财力补助18687万元,结算补助、新型农村医疗、义务教育和养老、医疗等带有专项性质一般转移支付补助271652万元,专项转移补助83961万元),比上年减少38026万元,主要是新农村建设、精准扶贫等上级专项资金集中在2017、2018年投入,导致2019年省专项转移支付补助有所减少。

      (3)下级上解收入1338万元。

      (4)待偿债置换一般债券上年结余320万元。

      (5)上年结余收入36277万元。

      (6)调入资金358764万元,其中从政府性基金调入350000万元,从国有资本经营预算调入3400万元,其他调入5364万元。

      (7)债务转贷收入81215万元。

      (8)国债转贷资金上年结余11万元。

      (9)动用预算稳定调节基金34338万元(属2018年结余资金转入预算稳定调节基金,补充下一年度预算缺口)。

        2、市级支出决算情况。

       市级一般公共预算支出合计1023355万元,完成调整预算的132.47%,主要是增加调入资金增加部分相应安排的支出。其中:

       (1)一般公共预算支出522388万元,完成调整预算的92.98%。

        (2)补助下级支出74173万元,主要是对城区、红海湾开发区、华侨区的各项转移支付补助。

        (3)上解上级支出383123万元,其中市对三个省直管县的补助上解312728万元,对省的各项政策性上解70395万元。

        (4)债务还本支出9416万元。

        (5)债务转贷支出15996万元。

        (6)国债转贷资金结余11万元。

         (7)待偿债置换一般债券结余320万元。

         (8)安排预算稳定调节基金17928万元,主要是一般公共预算超收收入和年度结余资金转入预算稳定调节基金,补充下一年度预算缺口。

        根据市级部门决算单位汇总统计,市级172个决算单位总支出258076万元(具体安排情况详见附表十二)

        3、结转资金使用情况。

       2018年结转至2019年安排的支出36277万元,已执行   32408万元,主要用于2016-2018年尚未执行完毕的项目(如农林水、社会保障、资源勘探信息等方向的支出);剩余3869万元结转到2020年继续执行(全部属于省追加结转)。

       4、资金结余情况。

       2019年,市级一般公共预算净结余为零。

        5、市级预算调整及执行情况。

       根据市七届人大常委会第二十四次、第二十五次、第二十八次会议、第三十次会议通过的市级预算调整方案,市财政调整了一般公共预算收支。一般公共预算总收入从477409万元调整到772495万元(主要是增加调入资金和债券转贷收入等);一般公共预算总支出相应从477409万元调整到772495万元(主要是2019年补助下级支出和上解上级支出增多)。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

      6、上级财政补助资金安排和使用情况。

      2019年,市级共收到上级各项转移支付资金390879万元,预算执行中已安排使用下达380791万元,执行率97.41%,主要用于城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、精准扶贫精准脱贫、城乡义务教育、困难群众基本生活等补助。尚未使用的10088万元结转下年继续使用。

      7、市级预算周转金、预备费使用情况。

      2019年市级财政预算未安排预算周转金。2019年市级财政安排预备费5154万元未支出使用,按规定作为结余资金管理,补充预算稳定调节基金。

      8、超短收安排情况。

       2019年市级一般公共预算收入139852万元,比年初预算138830万元超收1022万元,主要原因一次性非税收入比当年预算有所增加,已按规定补充预算稳定调节基金。

      9、预算稳定调节基金规模和使用情况。

       2019年初预算稳定调节基金规模34338万元,年中预算调整时已作为动用预算稳定调节基金弥补支出缺口。2019年底新增安排预算稳定调节基金17928万元,用于弥补下一年度预算资金的不足。

      10、2019年财政绩效情况。

       市财政按照十九大报告“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”要求,在省财政厅、市委、市政府和局党组统一领导下,积极推进预算绩效评价管理改革,同时加大绩效评价范围和力度,将绩效评价工作从事后评价向预算编制、执行、监督过程等环节延伸,实现财政绩效管理与财政业务高度融合。2019年,市级共开展预算资金现场绩效评价679个项目87.61亿元,(其中:市级预算项目资金绩效运行监控金额29个项目0.38亿元,预算项目资金现场评价591个项目77.53亿元,市级部门整体支出绩效评价金额59个单位9.7亿元)。同时强化评价结果应用,对绩效评价结果为中、低和差的22个项目,相应削减或取消项目2020年度预算额度0.52亿元,进一步提高财政资金使用效益,优化公共财政资源配置。

       11、债务管理情况。

       2019年,市级财政部门坚持促发展与防风险并举,落实防范化解债务风险长效机制。严格按照中央、省的有关工作要求,落实地方政府债务限额管理,坚持依法依规举债,进一步规范地方政府债务管理,加强债券资金使用监控,在有效防范化解政府债务风险的同时,充分发挥地方政府债券资金使用效益和对经济增长的积极促进作用,努力为我市的经济社会持续健康发展作出积极贡献。

       2019年市本级举借新增债券422300万元,其中一般债券65400万元(含红海湾4000万元),其他专项债券146900万元,土地储备专项债券210000万元,争取到的新增政府债券资金主要用于补齐交通,教育、医疗、卫生等民生短板和土地收储(具体安排情况详见附表十一),2019年市本级债务限额1382591万元(其中一般债务限额463986万元,专项债务限额918605万元)。

       2019年市本级举借新增债券422300万元,加上2018年市本级地方政府债务余额869660万元,减去偿还债务本金13752万元,2019年市本级地方政府债务余额1278208万元,其中政府负有偿还责任的债务余额1278208万元,未超过2019年市本级1382591万元的债务限额政府可能承担一定救助责任的债务余额83820万元(分别是振兴基金债务78900万元,汕尾市人民医院等单位债务4920万元)。

      市财政部门坚决执行党中央、国务院和省委、省政府关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见,提高政治站位,把加快隐性债务化解作为重要工作来抓,2019年按计划顺利完成当年隐性债务化解任务,确保隐性债务只减不增、逐年消化。

        12、市级财政执行情况及主要成效。

2019年,市财政部门紧抓财政收入,进一步优化财政支出结构,加大民生投入,严格控制一般性支出,统筹财力资金解决事关发展全局的突出问题,推进产业转型升级,提高基本公共服务水平和预算执行效率。经过努力,较好地保障了各项重点支出需要,主要情况如下:

      (1)聚焦增收保支,着力增强财政支撑作用。把稳增财力摆在预算管理和财政运行的中心位置,积极拓宽财力来源渠道,多方筹集资金,着力提升财政保障能力。

      一是抓好收入组织。积极应对减税降费等因素带来的减收影响,树立 “一盘棋”的思想,强化对收入工作组织协调和目标管理,落实“财政收支月度分析”“财税联席会议”和“分片区抓收入”制度,加强财税收入形势分析和部门联动,在不折不扣落实中央和省出台的各项减税降费措施的基础上,加强税收征收管理,努力挖掘土地增值税、耕地占用税、房产税等税种增长潜力,狠抓政府性基金、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入征管,深入挖掘土地、国有资产等政府性资源资产增收潜力,确保收入平稳增长。2019年市级一般公共预算收入完成13.98亿元,增长7.78%,圆满完成年度预算目标任务。

      二是积极盘活财政存量资金。完善存量资金盘活清理回收机制,加大财政存量资金盘活清理力度,2019年市级共盘活一般公共财政存量资金3.62亿元,及时回收各类沉淀资金1.56亿元,投向民生建设等亟需领域。

       三是积极向上争取资金。抢抓海陆丰革命老区财政扶持政策机遇,积极争取上级资金支持和政策扶持,2019年全市共争取上级各项转移支付资金182.70亿元,其中市级39.08亿元。积极争取政府债券资金,着力抓好项目遴选,积极组织做好地方政府新增债券申报工作,2019年市级共争取新增政府债券资金42.23亿元(其中:一般债6.54亿元,其他专项债14.69亿元,土地储备专项债21亿元)用于民生及社会事业建设。

      (2)聚焦以财辅政,着力助推中心工作落实。

        一是保障重点项目建设。坚持“财”为“政”服务,围绕市委、市政府中心工作精准发力,着力支持“抓重点、补短板、强弱项”。统筹一般公共预算资金、政府债券等资金,全力保障重点项目资金需求,支持推进海汕路西闸至埔边段、海滨大道至金湖路市政道路、金鹏路、金湖路东段等交通基础设施和市政基础设施建设。

       二是着力扶持产业发展。发挥财政资金引导作用,支持推进红草园区等产业园区建设,全力支持招商引资、产业落户。认真落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、清理规范行政事业性收费和政府性基金等“一揽子”减税降费政策,进一步减轻企业负担。落实产业共建财政奖补、创新驱动、制造业升级改造、扶持外贸发展等财政扶持政策和资金,联合广东省粤科金融集团设立3亿元粤科财信专项投资基金助力重点企业发展,综合运用中小微企业融资风险补偿、融资再担保等平台,帮助中小微企业解决融资难、融资贵的问题。

       三是积极支持保障“创文”“创国卫”。落实“创文”“创国卫”各项经费保障,支持推进环境卫生整治以及道路、公园绿化升级等市容市貌整治,支持推动省文明城市和国家卫生城市创建。

       四是支持推进社会治安防控体系建设。2019年市级公共安全支出5.2亿元,支持推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理等,支持营造共建共治共享社会治理格局。

      (3)聚焦民生保障,着力保障改善民生水平。

       一是提高底线民生保障标准。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大对民生领域的财政投入,支持健全多层次社会保障体系。2019年市级财政完成民生类支出35.95亿元,增长15.81%,占一般公共预算支出的68.82%,对民生支出倾斜的力度逐年增大,有力保障了各项民生事业的发展。坚决落实底线民生保障扩面提标政策,进一步提高城乡居民基础养老金、最低生活保障、五保、孤儿基本生活保障、残疾人补贴、医疗救助等底线民生保障水平,筑牢底线民生保障网。

       二是提高教育保障水平。2019年市级财政教育支出4.01亿元,落实家庭经济困难学生生活费补助等各项教育投入政策,全力支持汕尾市实验初级中学、汕尾市高级技工学校、汕尾市职业技术学院完善教学楼、宿舍楼等基础设施,助推教育“创现”。

      三是支持医疗卫生事业发展。2019年市级财政卫生健康支出1.45亿元,提高基本公共卫生服务项目、城乡居民医疗保险等财政补助标准,全力保障深汕中心医院、汕尾市全民健康信息综合管理平台等重点项目建设。

       四是支持打好“三大攻坚战”。2019年市级财政节能环保支出3.5亿元,支持打好污染防治攻坚战,落实环境监测、生态保护、污染防治等经费保障,支持推进蓝色海湾整治、汕尾市小岛生态保护、龟龄岛保护等重点项目建设,确保大气、土壤和水体污染防治工作顺利推进。2019年市级财政投入2645万元支持精准扶贫工作,加强财政扶贫资金动态监控,对财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等进行全流程监督,提升扶贫资金使用绩效。

       五是大力支持乡村振兴战略。2019年市级财政农林水支出1.82亿元,落实农业支持保护补贴、农业保险补贴等各项强农惠农财政补贴政策,支持完善四好农村路、农田水利等基础设施,加快农村人居环境整治、新农村示范村建设和农村产业发展。

       六是支持文体事业发展。2019年市级财政文化旅游体育与传媒支出1.76亿元,同比增长29.56%,全力保障文化基础设施建设、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护利用、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求,扎实落实公共文化补短板政策措施。

      七是支持省市十件民生实事。2019年市级财政投入5889万元保障市十件民生实事落实,投入6396万元配合落实省十件民生实事(详见附表十二)。

      (4)严格支出管理,夯实基层财力保障

       一是树立过“紧日子”思想。2019年一般性支出压减6.93%,除刚性和重点项目外,其他项目强化预算约束,严格控制超预算支出。市级“三公”经费执行数2865万元,为年初预算数3455万元的83.16%,比2018年下降5.22%。其中因公出国(境)费用决算数120万元,下降4.76%,公务用车购置决算数340万元,增长25%,主要是城区公安局购置执法执勤公务车8辆、汕尾市纪律检查委员会增加执法公务车8辆、退役军人局、水务局、汕尾市委组织部各购置公务车1辆,公务用车运行维护费决算数1747万元,下降8.91%;公务接待费决算数657万元,下降7.07%。

       二是建立健全支出进度通报和考核机制。落实预算单位的预算执行主体责任,加快财政支出进度,提高预算执行的均衡性和有效性。

       三是加大对基财力运行保障。坚持财力向基层倾斜和推动区域协调发展的原则,2019年市级财政投入县级和基层各类补助等资金共13.2亿元,有力地缓解县(市、区)财政运转压力,进一步推进基层社会事业发展建设和提高基层保障水平。

        13、人大决议及代表建议落实情况。

       市七届人大四次会议期间市人大代表和市人大财政经济委员会在审查2019年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括推动经济转型升级、加强预算管理监督、强化资金绩效管理、加强债务风险防控等内容。市财政局对市人大和市人大代表提出的意见建议高度重视,及时梳理归纳,认真研究,积极采纳,并在预算编制执行过程中认真贯彻落实。2019年市财政局承办市人大代表议案建议共10件,均为协办件,主要涉及文化资源保护、医疗卫生、环境保护、渔业资源保护、养老设施和镇基础设施建设等方面,在办理过程中,市财政局积极配合牵头单位,着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题,全部承办件已按照要求按时答复完毕,圆满完成了2019年议案建议的办理任务。

        14、其他与决算有关的重要情况。

       2019年市财政局把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手,推进财政管理提质增效。紧紧围绕建立现代财政制度目标,稳步有序推进各项财政改革任务落实。

       (1)聚焦改革创新,着力深化财政体制改革。

       一是深化预算管理改革。市财政局出台《关于深化汕尾市市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》《汕尾市市级零基预算实施方案》,以深化预算编制执行监督管理改革为重点,将财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管,统筹推进零基预算、中期财政规划和项目库改革,促进预算管理优化协同高效。

      二是稳步推进财政事权和支出责任划分改革。出台《汕尾市基本公共服务领域市级与县级共同财政事权和支出责任划分改革方案》,明确了义务教育、基本医疗保障、基本养老保险等八大类18项基本公共服务领域事权的市级、县级支出责任分担方式和相关标准。

       三是推进涉农资金统筹整合改革。建立涉农资金统筹整合长效机制,出台《汕尾市涉农资金统筹整合实施方案(试行)》,将涉农资金统筹整合成农业产业发展、农业农村基础设施建设等6大类资金,实现跨部门、跨领域涉农资金整合,促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。

       四是稳步推进财政电子票据管理改革。创新财政票据监管模式,着力推进财政电子票据管理改革,推动非税收入财政电子票据和医疗收费电子票据管理系统成功上线,成功开出粤东地区首张医疗收费电子票据。

       五是推进政府购买服务改革。推进政府购买服务信息公开,出台《市直机关政府购买服务信息公开管理暂行办法》,统一规范政府购买服务信息公开行为,提高政府购买服务工作透明度。此外,顺利完成村镇基础设施配套费等第一批非税收入项目征管职能划转。

       六是持续推进财政预决算信息公开。2019年市财政局继续推进“阳光财政”建设,提高财政资金运行透明度,进一步完善财政信息公开约束机制和考核机制。按照《预算法》相关规定要求,市财政局全部公开了2019年总预算、部门预决算及“三公”经费预算,6个县(市、区)也全部公开了2019年总预算、部门预决算及“三公”经费预算。同时指导各预算单位公开预、决算信息和“三公”经费数,统一模板公开预决算信息,统筹推进各类财政信息公开,确保预决算公开的内容真实、准确、规范。除涉密部门外,市级全部部门实现全口径2019年财政预决算、部门预决算、“三公”经费信息、政府采购等财政信息的及时公开,预决算公开的内容也式进一步规范。

      七是深化政府投资项目评审“放管服”改革。优化投资评审流程,放宽市级财政投资项目预结算送审额度的范围,对政府投资单项建安工程金额在50万元以下的政府投资项目实施备案制。推行三级评审制度和重大项目会审制度,通过推进审核关口前移,委托有资质社会中介机构评审、限时办结等措施,着力提高政府投资评审工作效率和评审质量。2019年市级财政共审核工程预(结)算227宗,送审造价228875.92万元,核定造价207418.53万元,净核减21457.39万元,核减率9.38%。

       八是推进行政事业资产管理。做好机构改革办公用房调配和资产划转工作,牵头落实国有资产管理情况报告制度,首次向市人大常委会报告市级国有资产管理情况,进一步增强国有资产管理公开透明度。

       (二)市级政府性基金收支决算情况。

       2019年市级政府性基金收入决算数486264万元,加上级补助收入6014万元,上年结余24425万元,地方政府专项债务转贷收入356900万元,收入总计873603万元。

政府性基金支出决算数397565万元,加上补助下级支出726万元,上解上级支出3220万元,调出资金350000万元,支出总计751511万元。

       收支相抵,结转122092万元(主要是国有土地出让收入结转),全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表三)。

       1、收入决算情况。

       2019年市级政府性基金总收入完成873603万元,完成调整预算的103.84%。主要情况如下:

      (1)2019年本级政府性基金收入完成486264万元,完成调整预算的107.21%。各主要项目完成情况如下:

        ——国有土地使用权出让收入完成452922万元,完成调整预算的104.83%。主要是20109年加大对市区土地出让力度。

       ——城市基础设施配套费收入完成17343万元,完成调整预算的173.43%。主要是2019年市区市政建设及市级新进企业建设厂房增加,近年房地产建设市场活跃(按基建投资总额4%征收)。

      ——彩票公益金收入完成3264万元,完成调整预算的97.35%。主要是省对市级彩票公益金销售的收入补助。

      ——国有土地收益基金收入完成4990万元,完成调整预算的146.03%。

     (2)上级补助收入6014万元。主要是省对我市的转移性基金补助收入。

     (3)上年结余24425万元。

     (4)地方政府专项债务转贷收入356900万元,主要用于土地储备和市级重点市政公益性项目建设。

       2、支出决算情况。

       2019年市级政府性基金支出合计完成751511万元,完成调整预算的96.77%。主要情况如下:

       (1)2019年本级政府性基金支出完成397565万元,完成调整预算的93.20%。各主要项目完成情况如下:

        ——国有土地使用权出让相关支出243702万元,主要是安排征地拆迁补偿和土地开发支出。

        ——污水处理费安排的支出1198万元,主要是安排污水处理等相关支出。

        ——彩票公益金安排的支出2572万元,主要是安排社会福利、社会公益和体育事业等支出。

        ——彩票发行销售机构业务费安排支出1480万元,主要是安排福利彩票和体育彩票发行销售机构销售管理业务费。

        ——其他支出146900万元,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

       (2)补助下级支出726万元,主要是对城区、红海湾开发区、华侨的各项省转移支付补助。

       (3)上解上级支出3220万元,主要是市对三个直管县的补助上解。

       (4)调出资金350000万元,主要是加大一般公共预算统筹力度,弥补一般公共预算支出缺口。

         3、结转资金使用情况。

       2018年结转至2019年安排的支出24425万元,已全部执行完毕,主要用于2018年尚未执行完毕的国有土地出让收入和彩票公益金安排的支出、路灯费用和维修、污水处理。

       4、预算调整及执行情况。

       根据市七届人大常委会第二十四次、第二十五次、第二十八次会议、第三十次会议通过的市级预算调整方案,市财政调整了政府性基金预算收支。政府性基金预算总收入从438183万元调整到841293万元(主要是债务收入增加和政府性基金收入项目变化等);政府性基金预算总支出相应从402484万元调整到776594万元(主要是调整债务收入对应安排的支出等)。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

      (三)市级国有资本经营收支决算情况。

       1、收入决算情况。

      2019年市级国有资本经营收入决算数4451万元,上年结余3000万元,收入总计7451万元。

        2、支出决算情况。

      国有资本经营支出决算数2884万元,调出资金3400万元,支出合计6284万元。

      收支相抵,年终结转1167万元,主要用于僵尸企业处置和企业债利息的支出(主要项目详见附表四)。

       3、预算调整及执行情况。

      根据市七届人大常委会第三十次会议通过的市级,预算调整方案市财政调整了国有资本经营预算收支。国有资本经营预算总收入从8354万元调整到8651万元(主要是2019年市级国有资本经营预算收入有所增加);国有资本经营预算总支出相应从8354调整到6393万元(主要是增加调出资金等)。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

      (四)市级社会保险基金收支决算情况。

       1、收入决算情况。

       2019年市级社会保险基金收入决算数418979万元,加上级补助收入81267万元,上年结余338906万元,收入总计839152万元。

       2、支出决算情况。

       社会保险基金支出决算数461443万元,加上解上级支出4952万元,支出合计466935万元。

       收支相抵,当年结余33851万元,累计结余 372757万元(主要项目详见附表五)。

       二、2019年全市决算草案

       在2019年市级财政决算草案正式编成的基础上,全市财政总决算也已汇总编成。借此机会,我汇报2019年全市财政总决算的汇编情况:

       (一)全市一般公共预算收支决算情况。

       根据汇编决算,2019年全市一般公共预算收入完成424509万元,为年度预算的100.73%,增长9.31%。2019年全市一般公共预算支出完成2789245万元,为年度预算的127.49%(超预算较大的主要原因是增加按权责发生制列支的额度结转资金),增长10.72%(主要项目详见附表六)。

       2019年全市一般公共预算收入决算数424509万元,加上级补助收入1827015万元,待偿债置换一般债券上年结余320万元,上年结余收入192553万元,调入资金835578万元,债务转贷收入116438万元,国债转贷资金上年结余11万元,动用预算稳定调节基金87463万元,收入总计3483887万元。

       全市一般公共预算支出决算数2789245万元,加上解上级支出540261万元,债务还本支出32582万元,国债转贷资金结余11万元,待偿债置换一般债券结余320万,补充预算稳定调节资金22024万元,支出合计3384443万元。

        收支相抵,结转99444万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表七)。

       (二)全市政府性基金收支决算情况。

        2019年全市政府性基金收入决算数855529万元,加上级补助收入17299万元,地方政府专项债务转贷收入615000万元,上年结余117150万元,收入总计1604978万元。

        全市政府性基金支出决算数837316万元,加上解上级支出3220万元,调出资金575092万元,支出合计1415628万元。

        收支相抵,结转189350万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表八)。

         (三)全市国有资本经营收支决算情况。

        2019年全市国有资本经营收入决算数6597万元,上加年结余5738万元,收入合计12335万元。

         国有资本经营支出决算数5021万元,调出资金5116万元,支出合计10137万元。

         收支相抵,结转2198万元,全部按规定结转下年继续安排(主要项目详见附表九)。

       (四)全市社会保险基金收支决算情况。

         2019年全市社会保险基金收入决算数692499万元,加加上级补助收入81969万元,上年结余404976万元,收入总计1179444万元。

       社会保险基金支出决算数659713万元,加上解上级支出5487万元,支出合计665200万元。

       收支相抵,当年结余109268万元,累计结余514244万元(主要项目详见附表十)。

       各位代表,我们凝心聚力,锐意进取,真抓实干。在过去的一年,市级财政运行情况较好,全年财政实现了收支平衡,略有结余的理财目标,较好地完成了财政改革发展各项工作任务,为全市加快振兴发展、全面建成小康社会提供坚强的财力保障。但同时我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题:一是财政收入增长动能不足。我市产业基础薄弱,税源结构单一,新增财源少,支撑我市财税增收的经济基础薄弱,财政收入持续增长后劲不足。二是财政收支矛盾突出。目前我市正处于加快振兴发展的爬坡期,经济社会发展和补短板等各项支出需求持续增加,有限的财力难以满足日益增长的支出需求,财政收支矛盾日益突出。三是财政管理水平有待提高。仍存在个别预算单位预算执行主体责任意识不强导致部分项目资金支出进度滞后、资金使用管理不够规范等问题。对此,我们将坚持问题导向,继续紧紧围绕市委市政府的工作部署,贯彻全市经济分析会议精神,采取有效措施,确保全年各项任务的完成。过培植财源税源、优化支出结构、深化财政改革、强化预算管理等一系列扎实有效的举措,努力加以解决。

      汕尾市2019年度市级部门决算汇总表.xls

      2019年部门决算三公表.xlsx

      2019年度市级国有资本经营收支决算总表.xls

      2019年度市级社会保险基金收支决算总表.xls

      2019年度市级一般公共预算收支决算总表.xls

      2019年度市级政府性基金收支决算总表.xls

      2019年度汕尾市国有资本经营收支决算总表.xls

      2019年度汕尾市社会保险基金收支决算总表.xls

      2019年度汕尾市一般公共预算收支决算总表.xls

      2019年度汕尾市政府性基金收支决算总表.xls

      2019年汕尾市市级新增债券项目安排明细表.xlsx

      市级  2019年省、市十件民生实事.xls


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