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汕尾市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
  • 2020-06-05 12:52
  • 来源: 市财政局
  • 发布机构: 汕尾市人民政府门户网站
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  ——2020年5月18日在汕尾市第七届

  人民代表大会第五次会议上 

  汕尾市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告汕尾市2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年全市各级财政部门认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府的正确领导下,认真落实市七届人大四次会议审议预算决议,积极组织收入,优化支出结构,规范财政管理,深化财政改革,财政预算执行情况良好,圆满完成了2019年预算任务,为全市经济平稳运行、社会健康发展提供了坚实的财力保障。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.全市一般公共预算执行情况(主要收支项目详见附件1)。2019年全市一般公共预算收入424477万元(快报统计数,下同),完成代编预算的102.16%,比上年增收36156万元,增长9.31%。其中:税收收入260941万元,比上年增收13232万元,增长5.34%;非税收入163536万元,比上年增收22924万元,增长16.3%。非税收入占一般公共预算收入的比重为38.53%。

  图一:2019年全市一般公共预算收入构成情况


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  2019年全市一般公共预算支出2789335万元,完成代编预算的140.68%,比上年增支282833万元,增长11.28%。其中:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等八大类支出2238765万元,占一般公共预算支出的80.26%,增长16.33%,拉动GDP增长将近1个百分点。

图二:2019年全市一般公共预算重点支出情况


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  2019年全市一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助和上年结余结转等,相应安排一般公共预算支出和上解等支出后,全市一般公共预算实现收支平衡。

  2.市级一般公共预算执行情况(主要收支项目详见附件2)。2019年市级一般公共预算收入139823万元,完成年度调整预算的100.72%,比上年增收10075万元,增长7.8%。其中:税收收入78065万元,比上年增收4949万元,增长6.77%;非税收入61758万元,比上年增收5126万元,增长9.05%。

图三:2019年市级一般公共预算收入构成情况


  图片3.png

 


  2019年市级一般公共预算支出522388万元,完成年度调整预算的100.13%,比上年增支41718万元,增长8.68%。

图四:2019年市级一般公共预算重点支出情况  

图片4.png

 


  2019年市级一般公共预算收入加上税收返还、上级各项补助和上年结余结转等,相应安排一般公共预算支出、上解支出和补助县(市、区)等支出后,市级一般公共预算实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1.全市政府性基金预算执行情况(主要收支项目详见附件3)。2019年全市政府性基金预算收入855529万元,完成代编预算的108.28%,比上年减收22136万元,下降2.52%。2019年全市政府性基金预算支出837167万元,完成代编预算的200.42%,比上年减支265万元,下降0.03%。

  2019年全市政府性基金预算收入加上债券转贷收入、上级各项补助收入和上年结余结转等,相应安排政府性基金预算支出、上解支出和调出资金等支出后,收支平衡。

  2.市级政府性基金预算执行情况(主要收支项目详见附件4)。2019年市级政府性基金预算收入486264万元,完成年度调整预算的107.21%,比上年增收67235万元,增长16.05%。2019年市级政府性基金预算支出397565万元,完成年度调整预算的93.2%,比上年减支48098万元,下降10.79%。

  2019年市级政府性基金预算收入加上债券转贷收入、上级各项补助收入和上年结余结转等,相应安排政府性基金预算支出、上解支出和调出资金等支出后,收支平衡。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1.全市国有资本经营预算执行情况(主要收支项目详见附件5)。2019年全市国有资本经营预算收入6597万元,完成代编预算的88%,下降72%(主要是比2018年减少海丰县一次性产权处置收入7569万元)。2019年全市国有资本经营预算支出5021万元,完成代编预算的61%,下降55%(因收入减少而相应减少支出)。

  2019年全市国有资本经营预算收入加上上年结转,相应安排国有资本经营预算支出、调出资金等后,收支平衡。

  2.市级国有资本经营预算执行情况(主要收支项目详见附件6)。2019年市级国有资本经营预算收入4451万元,完成年度调整预算的79%,下降63%(参股烟草公司的利润1200万元未能在2019年度入库)。2019年市级国有资本经营预算支出2884万元,完成年度调整预算的88%,增长7%。

  2019年市级国有资本经营预算收入加上上年结转,相应安排国有资本经营预算支出、调出资金等后,收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况(主要收支项目详见附件7)

  2019年全市社会保险基金预算收入677312万元,完成年度预算的102%,比上年增收82525万元,增长14%;全市社会保险基金预算支出624880万元,完成年度预算的102%,比上年增支80726万元,增长15%。2019年全市社会保险基金预算执行情况正常,当期结余52432万元,累计结余493600万元,基金运行总体平稳,各项社会保险待遇按时足额发放。

  (五)落实市人大预算决议及代表建议有关情况

  市七届人大四次会议期间市人大代表和市人大财政经济委员会在审查2019年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括推动经济转型升级、加强预算管理监督、强化资金绩效管理、加强债务风险防控等内容。市财政局对市人大和市人大代表提出的意见建议高度重视,及时梳理归纳,认真研究,积极采纳,并在预算编制执行过程中认真贯彻落实。2019年市财政局承办市人大代表议案建议共10件,均为协办件,主要涉及文化资源保护、医疗卫生、环境保护、渔业资源保护、养老设施和镇基础设施建设等方面,在办理过程中,市财政局积极配合牵头单位,着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题,全部承办件已按照要求按时答复完毕,圆满完成了2019年议案建议的办理任务。

  (六)2019年财政工作主要情况

  1.聚焦增收保支,着力增强财政支撑作用。把稳增财力摆在预算管理和财政运行的中心位置,积极拓宽财力来源渠道,多方筹集资金,着力提升财政保障能力。一是抓好收入组织。积极应对减税降费等因素带来的减收影响,树立全市“一盘棋”的思想,强化对收入工作组织协调和目标管理,落实“财政收支月度分析” “财税联席会议”和“分片区抓收入”制度,加强财税收入形势分析和部门联动,在不折不扣落实中央和省出台的各项减税降费措施的基础上,加强税收征收管理,努力挖掘土地增值税、耕地占用税、房产税等税种增长潜力,狠抓政府性基金、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入征管,深入挖掘土地、国有资产等政府性资源资产增收潜力,确保收入平稳增长。2019年全市一般公共预算收入完成42.45亿元,增长9.31%,增幅排名全省第1位,圆满完成年度目标任务。二是积极盘活财政存量资金。完善存量资金清理回收机制,加大财政存量资金清理盘活力度,2019年全市共盘活财政存量资金6.85亿元,及时回收各类存量沉淀资金投向民生等亟需领域。三是积极向上争取资金。抢抓海陆丰革命老区财政扶持政策机遇,积极争取上级资金支持和政策扶持,2019年全市共争取上级各项转移支付资金约190亿元(其中革命老区相关转移支付资金42.43亿元)。四是积极争取政府债券资金。着力抓好项目遴选,积极组织做好地方政府新增债券申报工作,2019年全市共争取新增政府债券资金71.54亿元用于民生及社会事业建设。

  2.聚焦以财辅政,着力助推中心工作落实。坚持“财”为“政”服务,围绕市委、市政府中心工作精准发力,着力支持“抓重点、补短板、强弱项”。一是保障重点项目建设。统筹一般公共预算资金、政府债券等资金,全力保障重点项目资金需求,支持推进海汕路西闸至埔边段、海滨大道至金湖路市政道路、金鹏路、金湖路东段等交通基础设施和市政基础设施建设。二是着力扶持产业发展。发挥财政资金引导作用,支持推进红草园区等产业园区建设,全力支持招商引资、产业落户。认真落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、清理规范行政事业性收费和政府性基金等“一揽子”减税降费政策,进一步减轻企业负担。落实产业共建财政奖补、创新驱动、制造业升级改造、扶持外贸发展等财政扶持政策和资金,联合广东省粤科金融集团设立3亿元粤科财信专项投资基金助力重点企业发展,综合运用中小微企业融资风险补偿、融资再担保等平台,帮助中小微企业解决融资难、融资贵的问题。三是积极支持保障“创文”“创国卫”。落实“创文”“创国卫”各项经费保障,支持推进环境卫生整治以及道路、公园绿化升级等市容市貌整治,支持推动省文明城市和国家卫生城市创建。四是支持推进社会治安防控体系建设。2019年全市公共安全支出13.89亿元,支持推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、消防安全整治和社会治安综合治理等,支持营造共建共治共享社会治理格局。五是推动区域协调发展。坚持财力向基层倾斜,市级财政全年共投入11.5亿元支持县(市、区)社会事业发展和基层保障。

  3.聚焦民生保障,着力保障改善民生水平。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大对民生领域的财政投入,支持健全多层次社会保障体系。2019年全市财政完成民生类支出222.37亿元,增长13.58%,占一般公共预算支出的79.72%,有力保障各项民生事业发展。一是提高底线民生保障标准。坚决落实底线民生保障扩面提标政策,进一步提高城乡居民基础养老金、最低生活保障、五保、孤儿基本生活保障、残疾人补贴、医疗救助等底线民生保障水平,筑牢底线民生保障网。二是提高教育保障水平。2019年全市财政教育支出55.51亿元,落实覆盖全学阶的生均公用经费、山区边远地区学校教师生活补助、“两相当”、家庭经济困难学生生活费补助等各项教育投入政策,全力支持汕尾市实验初级中学、汕尾市高级技工学校、汕尾市职业技术学院完善教学楼、宿舍楼等基础设施,助推教育“创现”。三是支持医疗卫生事业发展。2019年全市财政卫生健康支出34.74亿元,提高基本公共卫生服务项目、城乡居民医疗保险等财政补助标准,支持推动中心卫生院、县级公立医院升级,全力保障深汕中心医院、汕尾市全民健康信息综合管理平台等重点项目建设。四是支持打好精准脱贫攻坚战。2019年全市财政投入8.9亿元支持扶贫工作,加强财政扶贫资金动态监控,对财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等进行全流程监督,提升扶贫资金使用绩效。五是支持打好污染防治攻坚战。2019年全市财政节能环保支出8.35亿元,落实环境监测、生态保护、污染防治等经费保障,支持推进蓝色海湾整治、汕尾市小岛生态保护、龟龄岛保护等重点项目建设,确保大气、土壤和水体污染防治工作顺利推进。六是大力支持乡村振兴战略。2019年全市财政农林水支出32.52亿元,落实农业支持保护补贴、农业保险补贴等各项强农惠农财政补贴政策,支持完善四好农村路、农田水利等基础设施,加快农村人居环境整治、新农村示范村建设和农村产业发展。七是支持文体事业发展。2019年全市财政文化旅游体育与传媒支出7.25亿元,全力保障文化基础设施建设、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护利用、公共文化体育活动场馆免费开放等资金需求,扎实落实公共文化补短板政策措施,全市人均公共文化财政支出243.33元,超额完成省下达的目标任务。八是支持省市十件民生实事。2019年全市财政投入80.67亿元保障市十件民生实事落实,投入4.45亿元配合落实省十件民生实事。

  4.聚焦规范管理,着力提升财政管理效能。把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手,推进财政管理提质增效。一是严格支出管理。树立过“紧日子”思想,除刚性和重点项目外,将一般性支出压减5%以上、“三公”经费压减8%、其他项目支出压减10%,强化预算约束,严格控制超预算支出;落实预算单位的预算执行主体责任,建立健全支出进度通报和考核机制,加快财政支出进度,提高预算执行的均衡性和有效性。二是持续推进财政预决算信息公开。规范预决算公开形式,按照新统一的模板公开预决算信息,确保预决算公开的内容真实、准确、规范,推进“阳光财政”建设。三是深化政府投资项目评审“放管服”改革。优化投资评审流程,放宽市级财政投资项目预结算送审额度的范围,对政府投资单项建安工程金额在50万元以下的政府投资项目实施备案制。四是规范政府采购管理。进一步规范政府采购预算编制和执行,做实做细政府采购预算,监督指导预算单位依法依规开展采购活动。五是加强财政监督检查。健全日常监督机制,结合省委巡视反馈意见整改和“以案促改”,深入开展“三公”等行政经费、会计信息质量、“小金库”、惠民惠农“一卡通”、“私车公养”等专项检查,规范财政资金使用管理行为。六是推进行政事业资产管理。做好机构改革办公用房调配和资产划转工作,牵头落实国有资产管理情况报告制度,首次向市人大常委会报告全市国有资产管理情况,进一步增强国有资产管理公开透明度。七是加强政府债务管理。坚持促发展与防风险并举,落实防范化解债务风险长效机制,严格债券资金项目管理,加强债券资金使用监控,充分发挥债券资金使用效益。此外,认真贯彻实施政府会计制度,确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡;稳步推进农村财务管理、公务用车管理等工作。

  5.聚焦改革创新,着力深化财政体制改革。紧紧围绕建立现代财政制度目标,稳步有序推进各项财政改革任务落实。一是深化预算管理改革。出台《关于深化汕尾市市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》《汕尾市市级零基预算实施方案》,以深化预算编制执行监督管理改革为重点,将财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管,统筹推进零基预算、中期财政规划和项目库改革,促进预算管理优化协同高效。二是稳步推进财政事权和支出责任划分改革。出台《汕尾市基本公共服务领域市级与县级共同财政事权和支出责任划分改革方案》,明确了义务教育、基本医疗保障、基本养老保险等八大类18项基本公共服务领域事权的市级、县级支出责任分担方式和相关标准。三是推进涉农资金统筹整合改革。建立涉农资金统筹整合长效机制,出台《汕尾市涉农资金统筹整合实施方案(试行)》,将涉农资金统筹整合成农业产业发展、农业农村基础设施建设等6大类资金,实现跨部门、跨领域涉农资金整合,促进涉农资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。四是稳步推进财政电子票据管理改革。创新财政票据监管模式,着力推进财政电子票据管理改革,推动非税收入财政电子票据和医疗收费电子票据管理系统成功上线,成功开出粤东地区首张医疗收费电子票据。五是全面实施预算绩效管理。全面推开全过程绩效管理改革,制定市级预算绩效目标管理办法,健全全过程预算绩效管理链条,完善预算绩效指标库,推进绩效信息公开和结果应用,对2019年度市级部门预算29个项目0.38亿元开展事中评价,完成2018年度“四本预算”项目资金、转移支付项目资金、2015-2017年地方政府债券项目资金以及2018年度部门整体支出共473个项目和单位85.33亿元现场绩效评价。六是推进政府购买服务改革。推进政府购买服务信息公开,出台《市直机关政府购买服务信息公开管理暂行办法》,统一规范政府购买服务信息公开行为,提高政府购买服务工作透明度。此外,顺利完成村镇基础设施配套费等第一批非税收入项目征管职能划转。

  6.聚焦部门建设,着力提升财政履职能力。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,深入推进财政部门建设,助推财政事业高质量发展。一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,教育引导财政干部守初心、担使命,发扬革命传统和优良作风,提振财政队伍干事创业精气神。二是打造高素质专业化财政干部队伍。紧跟新时代财政事业发展新要求,积极开展法律法规和财政业务知识培训,深入开展政务整治,坚持不懈改作风转作风,不断提高财政干部依法行政、依法理财水平。三是深入推进党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党,强化财政党风廉政建设,结合巡视整改、“以案促改”,深入开展纪律教育,持之以恒正风肃纪,加强财政权力运行和资金使用的监督,确保财政干部和财政资金“两个安全”。

  各位代表,过去的一年,我们凝心聚力,锐意进取,真抓实干,较好地完成了全年财政改革发展各项工作任务。但同时我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题:一是财政收入增长动能不足。我市产业基础薄弱,税源结构单一,新增财源少,支撑我市财税增收的经济基础薄弱,财政收入持续增长后劲不足。二是财政收支矛盾突出。目前我市正处于加快振兴发展的爬坡期,经济社会发展和补短板等各项支出需求持续增加,有限的财力难以满足日益增长的支出需求,财政收支矛盾日益突出。三是财政管理水平有待提高。仍存在个别预算单位预算执行主体责任意识不强导致部分项目资金支出进度滞后、资金使用管理不够规范等问题。对此,我们将坚持问题导向,通过培植财源税源、优化支出结构、深化财政改革、强化预算管理等一系列扎实有效的举措,努力加以解决。

  二、2020年预算草案

  (一)2020年预算草案编制的指导思想

  编制2020年预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,围绕省委、省政府和市委、市政府重点工作任务,坚持新发展理念,积极培育实体经济,推进产业转型升级,推动经济高质量发展;加大预算统筹力度,加大政府性基金和国有资本经营结余资金调入力度,盘活财政存量资金;强化预算约束,严控一般性支出,切实保障重点支出,提升财政资源配置效率和资金使用效益;强化债务管理,积极防范财政风险;加大力度保障和改善民生,补齐民生短板,提高基本公共服务水平,为把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠提供坚实财政保障。

  (二)2020年全市预算草案(代编)

  1.2020年全市一般公共预算草案(代编)

  按照2020年预算草案编制的指导思想和全市经济社会发展主要预期目标,2020年全市地方一般公共预算收入拟安排445701万元,比上年快报数增长5%,加上税收返还53645万元、省转移支付收入1127745万元、各类调入资金887500万元、债务收入130000万元、上年结转136600万元,全市一般公共预算总收入2781191万元。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排2020年全市一般公共预算总支出2781191万元,比上年快报数下降18.92%(主要收支项目详见附件1)。

  2.2020年全市政府性基金预算草案(代编)

  2020年全市地方政府性基金收入拟安排1034907万元,加上省提前下达转移支付收入10021万元、债务收入192000万元、上年结转162484万元,全市政府性基金总收入1399412万元,比上年快报数下降6.97%。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排2020年全市政府性基金总支出1399412万元,比上年快报数下降6.97%,其中地方政府性基金支出715098万元、补助下级支出60000万元、调出资金541203万元、年终结余83111万元(主要收支项目详见附件3)。

  3.2020年全市国有资本经营预算草案(代编)

  2020年全市国有资本经营预算收入拟安排14270万元,加上上年结转2198万元,全市国有资本经营预算总收入16468万元,比上年快报数增长34%。按照量入为出、收支平衡的原则,相应安排2020年全市国有资本经营预算总支出16468万元,其中国有资本经营预算支出13326万元、调出资金3142万元(主要收支项目详见附件5)。

  (三)2020年市级预算草案

  1.2020年市级一般公共预算草案(主要收支项目详见附件2)

  (1)市级一般公共预算收入。2020年市级一般公共预算收入拟安排146814万元,比上年快报数增长5%。其中税收收入计划完成81968万元,比上年增长5%;非税收入计划完成64846万元,比上年增长5%。加上税收返还16579万元、省转移支付补助18905万元、县区上解收入738万元、调入资金331700万元(政府性基金调入330000万元,国有资本经营收入调入1700万元)、债务收入84400万元、上年结转14461万元、省提前下达的专项转移支付资金86520万元,市级一般公共预算总收入700117万元,比上年快报数减少284856万元,下降28.92%(主要是减少省年中下达的资金232829万元,调入资金比上年减少27064万元,调入预算稳定调节基金比上年减少34338万元;一般公共预算收入比上年增加6991万元)。

  (2)市级一般公共预算支出。根据收支平衡的原则,2020年市级一般公共预算总支出相应安排700117万元,比上年快报数下降28.92%(具体项目详见附件9)。分别是:

  ①一般公共预算支出。一般公共预算支出拟安排619727万元,比上年快报数增支97339万元,增长18.63%(主要是新增大国资平台发展资金40000万元,企业纾困促产扶持资金5000万元,整合后的涉农专项资金比上年增加27500万元,债务收入相应安排的支出比上年增加24200万元)。主要支出项目拟安排如下:

  ——一般公共服务支出78911万元,比上年快报数增长5.99%,拟安排:人员支出25947万元,日常公用经费支出9468万元,专项经费支出43496万元;

  ——国防支出458万元,比上年快报数下降42.39%,拟安排:人员支出266万元,日常公用经费支出110万元,专项经费支出82万元(变化的主要原因是减少上年省年中追加的中央民兵训练补助经费288万元和本级追加的人防办海防等经费105万元);

  ——公共安全支出47167万元,比上年快报数下降9.29%,拟安排:人员支出27099万元,日常公用经费支出9104万元,专项经费支出10964万元(变化的主要原因是减少上年省年中追加的中央缉私等经费1476万元和本级追加的公安特勤补助经费2168万元);

  ——教育支出41359万元,比上年快报数增长2.92%,拟安排:人员支出22532万元,日常公用经费支出1259万元,专项经费支出17568万元;

  ——科学技术支出19163万元,比上年快报数增长71.87%,拟安排:人员支出509万元,日常公用经费支出169万元,专项经费支出18485万元(变化的主要原因是新增信息化建设专项资金6772万元和先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心一期工程项目经费3000万元);

  ——文化旅游体育与传媒支出17915万元,比上年快报数增长1.24%,拟安排:人员支出2818万元,日常公用经费支出1003万元,专项经费支出14094万元;

  ——社会保障和就业支出40116万元,比上年快报数增长25.13%,拟安排:离退休经费和基本养老保险缴费16285万元,抚恤费700万元,职业年金7000万元,人员支出4072万元,日常公用经费支出1349万元,专项经费支出10710万元(变化的主要原因是职业年金单位缴费增加补缴基数3000万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加4692万元);

  ——卫生健康支出32842万元,比上年快报数增长126.12%,拟安排:人员支出2276万元,日常公用经费支出914万元,医疗保险缴费和医疗补助缴费支出3680万元,专项经费支出25972万元(变化的主要原因是深汕中心医院建设前期费用比上年增加4335万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加10306万元);

  ——节能环保支出21666万元,比上年快报数下降38.23%,拟安排:人员支出924万元,日常公用经费支出356万元,专项经费支出20386万元(变化的主要原因是减少上年省追加的中央海岛及海域保护第二批资金13968万元);

  ——城乡社区支出110728万元,比上年快报数下降39.69%,拟安排:人员支出2351万元,日常公用经费支出796万元,专项经费支出107581万元(变化的主要原因是减少偿还振兴公司等债务65000万元和市民广场配套建设等项目资金24000万元;债务收入相应安排的支出比上年增加24200万元);

  ——农林水支出83147万元,比上年快报数增长354.95%,拟安排:人员支出3394万元,日常公用经费支出1421万元,专项经费支出78332万元(变化的主要原因是新增涉农专项资金39564万元和全市村(社区)“两委”干部增发一个月生活补贴1338万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加22908万元);

  ——交通运输支出19771万元,比上年快报数增长50.44%,拟安排:人员支出3683万元,日常公用经费支出1298万元,专项经费支出14790万元(变化的主要原因是上年结转资金比去年增加1423万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加4505万元);

  ——资源勘探信息等支出51071万元,比上年快报数增长3540.13%,拟安排:人员支出1332万元,日常公用经费支出552万元,专项经费支出49187万元(变化的主要原因是新增大国资平台发展资金40000万元,企业纾困促产扶持资金5000万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加2671万元);

  ——商业服务业等支出2090万元,比上年快报数增长36.6%,拟安排:人员支出271万元,日常公用经费支出145万元,专项经费支出1674万元(变化的主要原因是上年结转资金比去年增加103万元,省提前下达的专项转移支付资金比上年快报数增加1216万元;减少上年省追加的农村电商补助资金800万元);

  ——自然资源海洋气象等支出6369万元,比上年快报数增长253.44%,拟安排:人员支出1344万元,日常公用经费支出489万元,专项经费支出4536万元(变化的主要原因是新增市级国土空间总体规划项目资金1500万元和城乡规划编制经费750万元、气象站搬迁建设经费500万元);

  ——住房保障支出8965万元,比上年快报数增长29.37%,拟安排:住房公积金支出8900万元, 专项经费支出65万元(变化的主要原因是住房公积金支出比上年快报数增加1970万元);

  ——粮油物资储备支出5840万元,比上年快报数增长1540.45%,拟安排:日常公用经费支出40万元,专项经费支出5800万元(变化的主要原因是粮食风险基金比上年快报数增加5300万元);

  ——灾害防治及应急管理支出5602万元,比上年快报数增长87.11%,拟安排:人员支出851万元,日常公用经费支出693万元,专项经费支出4058万元(变化的主要原因是新增特勤消防站营房内部配套设施工程项目经费650万元和消防应急通信指挥项目经费450万元、消防装备器材项目经费400万元);

  ——预备费支出6245万元;

  ——其他支出2200万元,比上年快报数增长440.54%,拟安排:一次性收入相应安排支出2000万元,上级提前下达的专项转移支付资金200万元(变化的主要原因是捐赠等一次性收入相应安排支出比上年快报数增加1593万元,新增上级提前下达的资金200万元);

  ——债务利息支出18100万元,比上年快报数增加4403万元;

  ——债务发行费支出2万元,属科目调整后的新增支出。

  ②转移支付支出。2020年拟安排转移支付支出80390万元,比上年快报数减少382195万元(主要是减少省下达给市级再转安排给县区的上级专项类补助)。其中:

  ——上解省支出8422万元;

  ——补助下级固定支出1031万元;

  ——债务还本支出31900万元;

  ——专项转移支付补助支出(配套资金)39037万元。主要项目有:城乡居民基本养老保险市级配套资金10726万元,教育“创现”奖补经费5765万元,革命老区发展专项补助资金(镇级补助)5700万元,城乡居民基本医疗保险配套资金5631万元。

  2.2020年市级政府性基金预算草案(主要收支项目详见附件4)

  (1)市级政府性基金预算收入

  ①地方政府性基金预算收入。根据市自然资源部门2020年市级国有土地出让计划,结合其他基金2019年收入情况,2020年市级地方政府性基金预算收入拟安排611981万元,比上年快报数增加125717万元。主要项目为:

  ——港口建设费收入120万元,比上年快报数减少110万元;

  ——国有土地收益基金收入6235万元,比上年快报数增加1245万元;

  ——农业土地开发资金收入1416万元,比上年快报数减少1930万元;

  ——国有土地使用权出让金收入585725万元,比上年快报数增加132803万元;

  ——彩票公益金收入4400万元,比上年快报数增加1136万元;

  ——城市基础设施配套费收入10000万元,比上年快报数减少7343万元;

  ——污水处理费收入3800万元,比上年快报数减少18万元;

  ——彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用285万元,比上年快报数减少66万元。

  ②转移性收入。2020年市级政府性基金转移性收入203695万元,比上年快报数减少183645万元,其中:专项债券转贷收入75000万元,比上年快报数减少281900万元;省提前下达的补助收入6603万元(分别是彩票销售机构业务费1267万元、国家电影事业发展专项资金20万元、大中型水库移民后期扶持基金4779万元、彩票公益金537万元),比上年快报数增加588万元;2019年结余收入122092万元,比2018年结余收入增加97667万元。

  ③总收入。2020年市级地方政府性基金预算收入拟安排611981万元,加上转移性收入203695万元,市级政府性基金预算总收入815676万元,比上年快报数减少57928万元。

  (2)市级政府性基金预算支出

  按照量入为出、收支平衡的原则,2020年市级政府性基金预算总支出相应安排815676万元,比上年快报数减少57928万元。其中:

  ①地方政府性基金支出375510万元,比上年快报数减少22055万元,分别是:

  ——国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出20万元,比上年快报数减少10万元;

  ——国有土地使用权出让支出253019万元,比上年快报数增加236692万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务费支出等;

  ——国有土地收益基金支出3235万元,比上年快报数增加3235万元,主要用于土地开发支出;

  ——农业土地开发资金支出816万元,比上年快报数增加804万元,主要用于农业土地开发支出;

  ——污水处理费安排的支出4900万元,比上年快报数增加3702万元,主要用于污水处理厂污水处理费支出;

  ——大中型水库移民后期扶持基金支出4779万元,比上年快报数增加4779万元;

  ——港口建设费支出120万元,比上年快报数减少28万元,主要用于港口航运支持系统建设支出;

  ——其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出75000万元,比上年快报数减少71900万元,主要是汕尾市高级技工学校项目15000万元、市区工业大道西建设项目60000万元;

  ——彩票销售机构业务费安排的支出1552万元,比上年快报数增加72万元;

  ——彩票公益金安排的支出5169万元,比上年快报数增加2597万元,其中:用于社会福利、残疾人事业、教育事业、社会公益等的彩票公益金支出4217万元,用于体育事业的彩票公益金支出952万元;

  ——债务付息及费用支出26900万元,比上年快报数增加8541万元,主要是地方政府专项债务付息支出。

  ②政府性基金补助支出60000万元,属于新增项目,用于预安排城区、红海湾土地出让收益分成。

  ③调出资金330000万元,比上年快报数减少20000万元,主要是从政府性基金结余中调出资金作为一般公共预算调入资金,用于相对应的项目支出以及各项民生项目支出。

  ④年终结余50166万元。

  3.2020年市级国有资本经营预算草案(主要收支项目详见附件6)

  (1)市级国有资本经营预算收入。2020年市级国有资本经营预算收入拟安排8000万元,比上年快报数增长80%,分别是市投资控股有限公司所属金叶发展公司参股烟草公司利润收入2800万元(含上年应缴未缴1200万元)、参股红海湾电厂按股权比例分配的利润收入1800万元、僵尸企业处置过程中资产处置收入3400万元。加上上年结转1167万元,2020年市级国有资本经营预算总收入9167万元,比上年快报数增加1716万元。

  (2)市级国有资本经营预算支出。按照量入为出的原则,2020年市级国有资本经营预算总支出相应安排9167万元,比上年快报数增长23%。2020年市级国有资本经营预算支出安排7467万元,其中安排企业历史遗留问题及僵尸企业处置等支出5900万元、安排国有企业资本金注入资金1367万元、安排国有企业亏损补贴100万元(属2020年新增项目支出)、安排其他国有资本经营预算支出100万元(用于市区盐田资产管理及处置企业应急突发事件等支出)、安排调出资金1700万元。

  4.2020年社会保险基金预算草案(按全市口径编制,主要收支项目详见附件7)

  (1)社会保险基金预算收入。2020年全市社会保险基金预算收入拟安排685153万元,比上年增加7841万元,增长1%(主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险个人缴费增加8568万元)。其中:

  ——企业职工基本养老保险基金收入194499万元,比上年减少14080万元,下降7%(主要原因是2020年企业职工基本养老保险省级调拨金减少21809万元),其中:保险费收入116011万元、利息收入3423万元、其他收入75065万元;

  ——机关事业单位基本养老保险基金收入103704万元,比上年增加11997万元,增长13%,其中:保险费收入90169万元、财政补贴收入12907万元、利息收入628万元;

  ——城乡居民基本养老保险基金收入82020万元,比上年增加3601万元,增长5%,其中:保险费收入6703万元、财政补贴收入74071万元、利息收入766万元、委托投资收益480万元;

  ——职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入68299万元,比上年增加2825万元,增长4%,其中:保险费收入67564万元、利息收入546万元、其他收入189万元;

  ——城乡居民基本医疗保险基金收入226795万元,比上年增加5780万元,增长3%,其中:保险费收入75029万元、财政补贴收入147379万元、利息收入3500万元、其他收入887万元;

  ——工伤保险基金收入4993万元,比上年减少1630万元,下降25%(主要原因是根据省有关规定,2019年5月起全市工伤保险缴费费率下调50%),其中:保险费收入2695万元、利息收入260万元、其他收入2038万元;

  ——失业保险基金收入4843万元,比上年减少652万元,下降12%(主要原因是2020年到期的定期存款利息比2019年减少650万元),其中:保险费收入3968万元、利息收入650万元、其他收入225万元。

  (2)社会保险基金预算支出。2020年全市社会保险基金预算支出拟安排663856万元,比上年增加38976万元,增长6%(主要原因是2020年城乡居民基本医疗保险基金增支35403万元),其中:

  ——企业职工基本养老保险基金支出194499万元,比上年减少14080万元,下降7%(主要原因是2020年企业养老保险退费比2019年减少30181万元),其中:基本养老金187339万元、丧葬抚恤补助4937万元、其他企业职工基本养老保险基金支出2223万元;

  ——机关事业单位基本养老保险基金支出110671万元,比上年增加8532万元,增长8%;

  ——城乡居民基本养老保险基金支出75510万元,比上年增加1730万元,增长2%,其中:基础养老金支出72899万元、个人账户养老金支出2340万元、丧葬抚恤补助支出271万元;

  ——职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出62196万元,比上年增加8518万元,增长16%,其中:职工基本医疗保险统筹基金38506万元、职工基本医疗保险个人账户基金18380万元、其他职工基本医疗保险基金支出5310万元;

  ——城乡居民基本医疗保险基金支出208851万元,比上年增加35403万元,增长20%(主要原因是按省有关规定,2020年新增普通门诊项目和提高大病医疗保险待遇),其中:医疗待遇支出182907万元、大病医疗保险支出25944万元;

  ——工伤保险基金支出4993万元,比上年减少1612万元,下降24%(主要原因是2020年上解上级支出减少1762万元),其中:工伤保险待遇1974万元、劳动能力鉴定支出7万元、工伤预防费用支出54万元、其他工伤保险基金支出2958万元;

  ——失业保险基金支出7136万元,比上年增加485万元,增长7%,其中:失业保险金1336万元、医疗保险费277万元、丧葬抚恤补助5万元、职业培训和职业介绍补贴120万元、技能提升补贴支出1万元、其他失业保险基金支出5397万元。

  (3)收支结余情况。2020年我市社会保险基金预算本年收支结余21297万元,年末累计结余514897万元。其中:

  ——企业职工基本养老保险基金本年收支结余0元,年末累计结余113339万元;

  ——机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余-6967万元,年末累计结余53950万元;

  ——城乡居民基本养老保险基金本年收支结余6510万元,年末累计结余49955万元;

  ——职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余6103万元,年末累计结余65028万元;

  ——城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余17944万元,年末累计结余182423万元;

  ——工伤保险基金本年收支结余0元,年末累计结余24361万元;

  ——失业保险基金本年收支结余-2293万元,年末累计结余25841元。

  5.地方政府性债务情况(按全市口径编制,主要收支项目详见附件8)

  (1)截至2019年底全市债务总体情况

  ①政府债务限额情况。截至2019年底,省财政厅下达我市债务限额222.33亿元(一般债务限额71.19亿元、专项债务限额151.14亿元),其中:市本级138.26亿元、城区2.01亿元、海丰县36.01亿元、陆河县18.51亿元、陆丰市27.54亿元。

  ②政府债务余额情况。2019年末全市地方政府债务余额206.03亿元(其中:市本级127.82亿元、城区1.76亿元、海丰县32.66亿元、陆河县17.47亿元、陆丰市26.32亿元),比2018年末增加63.38亿元,增加的债务主要是发行地方政府新增债券。

  ③或有债务余额情况。2019年末全市或有债务余额11.36亿元(政府负有担保责任的债务1亿元,占9%;政府可能承担救助责任的债务10.36亿元,占91%),比2018年末减少0.26亿元,其中:市本级8.38亿元、城区0.16亿元、陆丰市2.82亿元、海丰县28万元、陆河县10万元。

  ④政府债务风险情况。2019年末全市地方政府债务余额206.03亿元,未超过省财政厅核定债务限额222.33亿元,政府综合债务率处于较低水平,且远低于财政部设定的债务风险警戒线,政府债务总体安全,风险可控。

  (2)2020年债务举借和偿还情况

  2020年全市预算安排举借债务32.2亿元(一般债券13亿元、其他专项债券19.2亿元),其中:市级15.94亿元、城区0.6亿元、红海湾开发区0.4亿元、海丰县4.66亿元、陆河县2.42亿元、陆丰市8.18亿元。2020年预算安排偿债资金12.22亿元,其中:一般公共预算安排7.29亿元(用于偿还债务本金4.75亿元、利息2.54亿元)、政府性基金预算安排4.93亿元(用于偿还债务本金0.1亿元、利息4.83亿元)。

  (四)2020年市级预算编制的主要特点

  2020年预算编制按照“统筹兼顾保平衡,集中财力保重点,勤俭节约保民生,提高效益保发展”的原则,加强资金统筹安排,调整优化支出结构,预算编制体现了8个特点:

  一是加大“三本预算”的财力统筹力度。全面统筹“三本预算”资金、债券资金、存量资金和各类政府资产资源等,形成预算管理大格局。加大向一般公共预算的资金调入力度,从政府性基金和国有资本经营收入调入资金33.17亿元(其中政府性基金调入33亿元、国有资本经营收入调入1700万元)用于弥补支出缺口。同时加强债务收入统筹,将已下达的2020年提前批新增政府债券资金15.94亿元(其中一般债8.44亿元、专项债7.5亿元)列入预算通盘安排。

  二是坚持底线思维做好“三保”保障。树立过“紧日子”思想,贯彻落实中央关于继续压减一般性支出的要求,对非重点非刚性的项目支出进行压减,共压减接待费、公车维护费、公车购置费、出国出境费、会议费、培训费、差旅费、劳务费等1527万元,压减率为17.8%。把“三保”作为今年的一项重要政治任务,按照底线思维编制预算,2020年市级按照“三保”优先原则,预算安排“三保”资金20.9亿元,其中:“保工资”11.4亿元(不含绩效奖金2.2亿元)、“保运转”2.9亿元、“保基本民生”6.6亿元,确保“三保”支出不留缺口、不出问题。

  三是加大支持国资发展和产业扶持力度。2020年市级安排促进经济高质量发展专项资金5.5亿元,着力支持推进实体经济发展和产业体系建设。其中:安排大国资平台发展资金4亿元用于支持国有企业壮大综合实力和提升运营能力,安排促进产业发展扶持等资金1亿元用于支持创新驱动、制造业升级改造、扶持外贸发展、纾解企业融资难等方面,安排企业纾困促产扶持资金5000万元用于帮助受疫情影响的企业复工复产和企业纾困。

  四是优先支持打赢“三大攻坚战”和乡村振兴战略。全面梳理中央和省部署的重大政策事项,优先安排资金足额保障。2020年市级安排支持“三大攻坚战”和乡村振兴战略资金16.44亿元(一般公共预算安排13.26亿元、政府性基金预算安排3.18亿元),其中:安排污染防治资金1.72亿元,落实环境监测、生态保护、污染防治等经费保障;安排偿债资金7.69亿元(一般公共预算安排5亿元、政府性基金预算安排2.69亿元),用于偿还政府债务,着力防范化解地方政府债务风险;安排精准扶贫资金0.52亿元,支持省定贫困村建设发展,强化贫困人口兜底保障;安排乡村振兴战略资金6.51亿元,支持加快农村人居环境整治、美丽乡村建设等。

  五是着力保障民生。2020年市级安排教育支出4.14亿元,落实义务教育公用经费、“强师工程”等各项教育投入政策,支持改善办学条件和提升教学质量、教师素质,助力教育“创现”;安排卫生健康支出3.28亿元,支持提高基本公共卫生服务项目等财政补助标准,落实基层医疗卫生机构保障机制,支持保障深汕中心医院人才储备等前期经费;安排文化旅游体育与传媒支出1.79亿元,用于保障文化基础设施建设、非物质文化遗产保护、红色革命遗址保护利用等;安排社会保障和就业支出4.01亿元,继续提升底线民生保障水平,分别提高城乡最低生活保障、孤儿基本生活保障、残疾人补贴等补助标准,落实技能培训、岗位补贴等就业支持政策。同时统筹省提前下达的债券资金6.41亿元支持补齐教育、卫生、文化短板;安排1.03亿元配合落实省十件民生实事,统筹预算安排资金超40亿元保障市十件民生实事落实。

  六是推进涉农资金统筹整合。按“大专项+任务清单”管理模式,进一步落实强农惠农财政政策措施,集中资源强化保障,将各项涉农资金共3.96亿元进行整合归并,统筹支持农村人居环境整治、厕所革命、四好农村路和农业产业园建设等,实现涉农资金使用由分散到集中、从低效向高效转变。

  七是积极落实疫情防控保障。根据省和市委、市政府关于疫情防控的工作部署,及时保障市卫健局、市疾控中心、市人民医院等一线单位的疫情防控资金需求,安排疫情防控专项资金3000万元、统筹各类应急资金6545万元,为打赢疫情防控阻击战提供坚实的财力保障。

  八是加强预算绩效管理和应用。强化项目绩效目标管理,对2020年度单位申请入库的1377个项目进行绩效目标审核,核减635个项目,完成项目入库742个;推进部门整体预算绩效目标管理,2020年共有180个单位完成部门整体预算绩效目标申报,进一步提高了财政资源配置效率和资金使用效益;强化绩效评价结果应用,根据上年评价结果,对评价结果为中、低和差的项目,相应削减或取消项目2020年度预算安排额度,2020年度预算编制共削减或取消22个项目预算额度5219万元。

  三、完成2020年预算目标的主要措施

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,全市各级财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照市委、市政府的决策部署,认真履行财政职责,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

  (一)强化保障意识,全力做好聚财文章。一是积极培育财源。把加快构建现代化产业体系作为培育财源税源的关键抓手,树立“店小二”服务意识,落实减税降费等各项惠企政策,争取省支持设立产业发展基金,统筹运用各类财政资金政策,支持先进制造业、战略性新兴产业培育和传统产业、特色产业发展,落实重点项目“1+5+X”工作协调机制,支持打好项目引进和项目推进大会战,积极培育新的财源税源。二是加强财政收入组织。加强对经济运行和财税收入形势的分析监测,准确把握经济运行趋势和财政运行态势,坚持依法依规组织财税收入,加强税收征收管理,规范抓好非税收入,推动财政收入持续稳定增长。三是统筹盘活政府资金资产资源。树牢“大财政、大预算、大资产”理念,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的整合力度,综合安排各项财力;深入开展行政事业单位国有资产清理清查,推动非经营性资产转化为经营性资产,盘活行政事业单位可经营性资产资源,支持市属国有企业壮大综合实力和提升运营能力;做好国有土地文章,努力挖掘政府性资产资源增收潜力,拓宽财政收入来源。四是积极争取资金。全力跟进海陆丰革命老区财政扶持政策落实,积极争取上级的政策资金扶持;按照举债规模与财力水平相适应的原则,抓好债券资金项目储备和新增政府债券资金申报,用好用足地方政府新增债券;积极推广PPP模式,多方位筹集发展建设资金。

  (二)强化主责意识,全力服务中心大局。聚焦全面建成小康社会目标,实施积极财政政策,全力支持推进“六稳”“六保”各项工作任务落实。一是全力保障重点支出。统筹财力全力保障“基层基础建设年”“项目双进会战年”“营商环境优化年”三大行动,支持推进中心城区扩容提质、“五城联创”、禁毒整治、扫黑除恶专项斗争、“平安细胞工程”和“数字政府”建设等。二是提高民生保障水平。落实省市十件民生实事资金,完善就业创业扶持政策,足额落实低保、特困、孤儿、困难残疾人等底线民生提标政策,加大文化体育事业投入,推动补齐人均公共文化支出短板,做好疫情防控保障,支持提升医疗卫生服务水平,重点保障深汕中心医院、汕尾理工学院、汕尾市高级技工学校、“三馆一中心”等重点项目建设,全力保障和改善民生。三是支持打好“三大攻坚战”。继续加大扶贫资金投入力度,全力支持解决“两不愁三保障”突出问题和实施产业扶贫、就业扶贫等政策措施,加强扶贫资金使用管理,支持打好精准脱贫攻坚战;集中财力支持大气、水体和土壤污染治理,支持打好污染防治攻坚战;严格实施地方政府债务限额管理,加强政府债务风险防控,率先化解政府隐性债务。四是支持乡村振兴战略。落实财政支持“三农”各项政策措施,深化涉农资金统筹整合,支持推进乡村产业振兴和村级集体经济发展,完善农田水利、四好农村路等农业农村基础设施,支持新农村示范村和生态宜居美丽乡村建设。

  (三)强化创新意识,全力深化财政改革。按照全面深化财政体制改革的总要求,扎实推进财政各项改革。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。加大预算管理领域“放管服”改革力度,逐步推广“大专项+任务清单”管理模式,强化部门的预算支出主体责任,加强预算执行进度和绩效目标“双监控”,提升财政资源配置效率和资金使用效益。二是深化项目库管理改革。树牢“先谋事后排钱”理念,以项目库管理为抓手完善预算管理模式,研究制定项目库管理办法和操作规程,扩展项目库管理范围,坚持“先有项目、后定预算”,提升预算编制科学性和精准性。三是加强中期财政规划。继续滚动编制中期财政规划,加强中期财政规划同国民经济与社会发展以及年度预算的衔接,完善跨年度预算滚动平衡机制,提高预算编制的前瞻性和有效性。四是全面实施预算绩效管理。完善绩效评价的指标体系,推动预算绩效管理扩围升级,推动社会力量有序参与预算绩效管理,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。五是推进政府采购管理改革。深化政府采购制度改革,健全政府采购监督管理机制,加快形成采购主体职责清晰、监管机制健全的现代政府采购制度。

  (四)强化管理意识,全力提高管理水平。健全完善财政监督管理机制,推进依法理财、依法行政,提高财政管理水平。一是做好节支工作。树牢过“紧日子”思想,坚决落实中央、省关于压减非刚性、非重点项目支出的要求,积极优化支出结构。二是加快支出进度。强化预算执行中预算单位的主体责任,清理盘活财政存量资金,严格控制结余结转资金规模,提高财政支出的时效性和均衡性,努力破解支出进度管理难题。三是推进财政信息公开。统筹推进各类财政信息公开,继续完善人大预算联网监督,自觉接受人大、政协、审计和社会监督,提高政府收支透明度。四是加强财政监督检查。强化底线思维,着力构建全方位、立体式的财政财务监管体系,加大对预算执行、预决算公开、专项资金、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度,确保财政资金规范、安全、高效运行。五是加强财政投资评审。继续完善财政投资评审管理机制,加大引入市场机制力度,着力优化项目评审服务,推动财政投资评审工作提速提效。此外,着力加强农村财务管理,定期开展农村财务专项检查,抓好票据管理、会计管理、公务用车管理等工作,全面提高财政综合管理水平。

  (五)强化服务意识,全力提升服务能力。把财政服务能力建设放在突出位置,推动财政服务效能提速和服务质量提升。一是把政治建设摆在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保财政各项工作始终沿着正确政治方向前进。二是提高财政履职服务能力。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入实施“红色细胞工程”,加强机关作风建设,持之以恒整治“四风”,深入开展财政政策法规和业务知识培训,推动财政干部优化知识结构,提升财政履职能力和服务水平。三是推进“数字财政”建设。通过信息化手段推进财政业务一体化、数字化,实现财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑,全面提升信息化服务财政管理改革的新能力。四是深入推进党风廉政建设。坚持全面从严治党,扎实推进财政党风廉政建设和反腐败斗争,注重强化财政源头管控,强化对权力运行的监督,规范财政业务运作和资金运行。

  各位代表,新的一年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,在市委、市政府的正确领导下,自觉接受市人大的监督指导,不忘初心、牢记使命,开拓进取,扎实工作,努力完成全年财政预算任务,为把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠作出积极贡献!

      附件1:汕尾市2019年一般公共预算执行情况和2020年一般公共预算草案(报人大).xls

      附件2:汕尾市市级2019年一般公共预算执行情况和2020年一般公共预算草案(报人大).xls

      附件3:汕尾市2019年政府性基金预算执行情况和2020年政府性基金预算草案.xls

      附件4:汕尾市市级2019年政府性基金预算执行情况和2020年政府性基金预算草案.xls

      附件5:汕尾市2019年国有资本经营预算执行情况和2020年国有资本经营预算草案.xls

      附件6:汕尾市市级2019年国有资本经营预算执行情况和2020年国有资本经营预算情况表1.xls

      附件7:汕尾市2019年社会保险基金预算执行情况和2020年汕尾市社会保险基金预算草案.xls

      附件8:汕尾市2019年地方政府债务情况和2020年政府债券安排情况表.xls


      附件9:汕尾市2020年市级部门预算草案.xlsx

      附件10:汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

相关名词解释

  1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险等7项基金。

  5.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  6.全口径预算编制:指将全部政府收支纳入预算,并实行与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

  7.非税收入:指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  8.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度年初预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。安排补充预算稳定调节基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

  9.中期财政规划:指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。

  10.零基预算改革:零基预算是不考虑过去的预算项目和收支水平,以零为基点编制的预算,具体指不受以往预算安排情况的影响,一切从实际需要出发,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准,结合财力状况,在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

  11.政府性债务:政府性债务包括政府债务和政府或有债务。其中:政府债务,是指政府负有偿还责任的债务,需要通过财政资金偿还。政府或有债务,是指由某一或有事项引发的债务,这种债务是否会变为现实,要看或有事项是否发生以及由此引发的债务是否最终要由政府来承担,包括了政府负有担保责任的债务和政府可能承担一定救助责任的债务。


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