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关于汕尾市2016年市级决算 草案的报告——2017年11月6日在汕尾市第七届人民代表 大会常务委员会第六次会议上
  • 2017-11-07 00:00:00
  • 来源: 本网讯
  • 发布机构: 汕尾市重点领域信息公开
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汕尾市财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

汕尾市2016年预算执行情况已向市七届人大一次会议报告并经审议同意,现2016年市级决算草案已按要求正式编成。受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告汕尾市2016年市级决算草案,请予审查批准。

2016年,面对“营改增”改革全面实施后财政收入增长乏力、财政刚性支出压力加大等多重压力,全市各级政府和财政部门在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,坚持稳中提质,狠抓组织收入,积极培育财源,综合运用财政资金和政策,合理调度资金,优化支出结构,着力推进产业转型升级,重点保障民生项目和关键领域支出。经过努力,较好地保障了各项民生项目和重点项目建设,有效地支持了地方经济建设和社会各项事业的发展。年终执行结果,市级财政实现了收支平衡,略有结余。

一、2016年市级决算草案

(一)市级一般公共预算收支决算情况。

2016年市级(不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区,下同)一般公共预算收入决算数99458万元,为调整预算数的100.09%,比2015年增收10701万元,增长12.06%;2016年市级一般公共预算支出决算数434770万元,为调整预算数的99.49%,比2015年减支9756万元(主要项目详见附表一)。

2016年市级一般公共预算收入决算数99458万元,加上级补助收入329445万元,下级上解收入658万元,待偿债置换一般债券上年结余18717万元,上年结转结余收入4011万元,调入资金64773万元,债券转贷收入143800万元,国债转贷资金上年结余11万元,调入预算稳定调节基金50394万元,收入总计711267万元。

市级一般公共预算支出决算数434770万元,加补助下级支出12604万元,上解上级支出185935万元,调出资金39万元,债务还本支出5962万元,债务转贷支出12755万元,国债转贷资金结余11万元,安排预算稳定调节基金21039万元,待偿债置换一般债券结余320万元,支出总计673435万元。

收支相抵,2016年市级一般公共预算结转37832万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表二)。

1、收入决算情况。

(1)2016年市级一般公共预算完成99458万元,各主要项目完成情况如下:

增值税和营业税合计完成18354万元,完成年初预算数的83.96%(主要是营业税从当年5月份开始全面实施营改增后税收比例从50%调整为25%),剔除营改增体制调整因素(2699万元)后可比增长9.1%。

企业所得税完成10466万元,完成年初预算数的99.68%,同比增长2.96%。

城市维护建设税完成6660万元,完成年初预算数的138.75%,同比增长46.34%。主要是在市政基础建设等建筑安装业及房地产业大幅度增长的拉动下,促进带征城建税的增收。

城镇土地使用税完成1092万元,完成年初预算数的45.5%,同比下降47.4%。主要是土地使用税纳税期限由2016年12月份调整为2017年1月份所致。

土地增值税3750万元,完成年初预算数的144.23%,同比增长51.03%。主要是加大土地增值税的清算力度,清理历年欠缴部分收入。

耕地占用税完成1224万元,完成年初预算数的21.47%,同比增长161.47%。主要是2015年对以前年度预征、多征的部分实行全额退库,致使2015年出现-1991万元,今年不存在该情况。

契税完成8058万元,完成年初预算数的474%,同比增长374%。主要是地税部门对契税的征管期限从房产交付时改变为销售合同签订时2个月内征收,致使今年房地产行业产生的契税大幅增加。

房产税等税收完成6476万元,完成年初预算数的87.16%,同比下降9.21%。主要是房产税受纳税申报期变更所致,第四季度的收入无法及时申报,导致同比减收879万元。

非税收入完成43378万元,完成年初预算数的102.36%,同比增长0.6%。

(2)上级补助收入329445万元(其中税收返还15734万元,固定性财力补助16678万元,结算补助、新型农村医疗、义务教育和养老、医疗等带有专项性质一般转移支付补助146892万元,专项转移补助150141万元),比上年增加34540万元,增长11.71%,主要是养老、医疗等带有专项性质一般转移支付补助随着补助标准提高而有所增加。

(3)下级上解收入658万元,比上年减少30万元(因海丰县成为省直管县而出现收入科目调整)。

(4)待偿债置换一般债券上年结余18717万元。

(5)上年结转收入4011万元。

(6)调入资金64773万元,其中从政府性基金调入30893万元,从国有资本经营调入3311万元,其他调入30569万元。

(7)债券转贷收入143800万元,属省年中下达市级的新增债券(实际下达144400万元,600万元作为置换债券回补还省财政)。

(8)国债转贷资金上年结余11万元。

(9)调入预算稳定调节基金50394万元(属2015年结余资金转入预算稳定调节基金,补充下一年度预算缺口)。

2、支出决算情况。

市级一般公共预算总支出673435万元,完成调整预算的151.5%,主要是增加上级转移支付收入安排的支出214190万元。其中:

(1)一般公共预算支出434770万元,完成调整预算的99.49%。

(2)补助下级支出12604万元,主要是对城区、红海湾开发区、华侨区、深汕合作区的各项转移支付补助。

(3)上解上级支出185935万元,其中市对三个直管县的补助上解159957万元,对省的各项政策性上解25978万元。

(4)调出资金39万元,用于回补政府性基金以前年度项目支出缺口。

(5)债务还本支出5962万元。

(6)债务转贷支出12755万元。

(7)国债转贷资金结余11万元。

(8)安排预算稳定调节基金21039万元,主要是省财力困难补助资金和年度结余资金转入预算稳定调节基金,补充下一年度预算缺口。

(9)待偿债置换一般债券结余320万元。

3、重点支出项目执行情况及效果。

2016年,面对“营改增”改革和供给侧结构性改革政策性减税降费等多种减收因素和重点项目支出压力加大的情况下,我局积极采取措施组织收入,强化预算管理,严格控制支出,经过努力,较好地保障了各项重点支出需要。

(1)围绕提高民生保障水平,优化支出结构。

坚持把保障和改善民生作为公共财政投入的优先方向,积极优化财政支出结构,严控机关运行经费、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出,2016年市级“三公”经费执行数3421万元,下降4.87%(其中因公出国[境]费用决算数37万元,增长37%;公务用车购置决算数157万元,增长106%;公务用车运行维护费决算数1994万元,下降13%;公务接待费决算数1233万元,同口径下降0.67%。)。完善民生保障机制,集中财力保障和改善民生,支持补齐社会建设短板,财政支出向民生、基层、三农等短板和薄弱环节倾斜。2016年市级民生支出304244万元,比上年增支130244万元,增长74.85%,民生支出占一般公共预算支出比重为69.98%,财政惠民力度进一步加强。

一是支持“三大攻坚战”。市级安排教育专项资金18325万元(同比增长215%),推动教育攻坚战三年行动计划,扎实推进教育创强和义务教育发展基本均衡化。市级安排医疗卫生专项资金10480万元(同比增长9.25%),实施医疗卫生强基三年行动计划,加强公共卫生服务体系和基层医疗卫生设施建设,将财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准从年人均380元提高到420元,完善重大疾病保障机制,将基本公共卫生服务经费从年人均40元提高到45元,推进县级公立医院综合改革。新增6700万元支持新一轮扶贫开发,对省核准的相对贫困户、相对贫困人口开展建档立卡、动态管理、重点帮扶。

二是支持和保障底线民生。市级安排专项资金9135万元(同比增长29.75%),继续提高底线民生保障水平,将城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月100元提高到110元;城镇、农村低保补助补差水平分别从每月375元、175元提高到420元、195元;孤儿集中供养水平从每人每月1240元提高到1340元,分散供养水平从每人每月760元提高到820元;城乡医疗救助人均补助标准从每年1556元提高到2178元。

三是推动完善基层治理体系。市级安排基层组织保障经费6977万元(同比增长289%),将村干部补贴标准从每人每月1600元提高到每人每月2200元,村级组织办公经费补助标准从每村每年5万元提高到6万元,确保村级“两委”干部待遇提高标准和基层组织正常运转。

四是加大惠农强农力度。市级安排农林水专项资金5215万元(同比增长59.9%),重点支持农田水利、公平水库、漯河流域等河道生态工程、落实村级一事一议奖补、政策性农业保险,推进完成县、镇、村三级基层公共服务平台建设。

五是大力实施省、市十件民生实事。市级财政投入38092万元用于市十件民生实事,完成年初预算的182.79%;投入26928万元落实和配合实施省十件民生实事,完成年初预算的127.79%。

(2)围绕促进经济社会发展,助推党政中心工作。

充分发挥财政资金的乘数效应和引导作用,加大对关键领域、重点行业的扶持力度,助推经济增长与产业升级。

一是积极拓宽融资渠道。大力争取新增地方政府债券资金144400万元投入市级40个重点项目建设;联合市发改局、国资委等部门推进市金叶公司企业债券发行,积极探索设立政府投资引导基金和城投基金。

二是支持“三大抓手”建设。市级投入67700万元推进红草工业园区征地和基础设施建设,加快工业园区扩能增效;投入178954万元推进中心城区扩容提质,中央商务区项目、市区工业大道西段综合市政改造工程、市区红海西路改造工程、市区埔边至罗马广场升级改造工程、市区金湖路(示范段)岸线修复景观工程等项目相继开工建设;加大力度推进潮惠高速公路建成通车和国道324线陆丰穿城路段等一批道路基础设施项目陆续开工建设。

三是加大产业扶持力度。2016年,市级制定出台《汕尾市财政扶持产业发展政策的若干规定(试行)》、《汕尾市政府投资引导基金管理办法(试行)》、《汕尾市财政资金“贷转补”管理办法(试行)》、《汕尾高新技术产业开发区产业发展专项资金管理办法(试行)》等系列扶持产业发展政策,统筹财力设立“汕尾高新技术产业开发区发展专项资金”(实施期限为2016-2018年)对投资总量大、对全市经济拉动性强和产业关联度高的重大项目进行重点扶持,市级财政投入15000万元对比亚迪汽车项目进行扶持,力促该项目上马、投产、见效;安排招商引资专项资金500万元加大招商引资力度。

四是落实中小微企业优惠政策。市级财政投入2000万元设立中小微企业融资风险补偿平台,投入中小微企业担保股权投资基金5000万元,联合广东省融资再担保有限公司设立注册资本为1.1亿的中小微企业融资再担保平台,帮助中小微企业解决融资难等问题。

五是支持“三大环境”建设。市级投入2545万元大力开展社会治安环境整治,开展禁毒专项治理,打造平安稳定和谐的社会环境;投入4445万元支持城乡卫生环境整治,助推文明城市创建;投入5700万元打造优质高效法治的政务环境,提高服务效能。

4、重点项目绩效情况。

2016年,为提高财政资金使用效益,市级积极推进财政资金绩效评价,对市级科技创新券后补助项目开展绩效评价。从评价的结果看,“二极管、三极管新工艺研发”创新项目和 “4.35V锂离子电池开发”创新项目,达到项目预期要求,绩效等级为“优”;“水产食品研发中心建设”项目完成了科技创新项目合同约定的指标,绩效等级为“良”;“发酵青梅醋饮料技术成果转化实验室建设”项目和“沙糖桔黄龙病综合防控技术”项目虽未能完成科技创新项目合同约定的一些指标,但由于两个项目具备一定的创新技术,绩效等级为“中”,建议给予上述5个项目补助资金。

5、结转资金使用情况。

2015年结转至2016年安排的支出22728万元,已执行21332万元,主要用于2015年尚未执行完毕的项目(如农林水、社会保障、资源勘探信息等方向的支出);剩余1396万元结转到2017年继续执行(全部属于省追加结转)。

6、资金结余情况。

2016年,市级一般公共预算净结余为零。

7、市级预算调整及执行情况。

根据市六届人大常委会四十三次会议通过的市级预算调整方案,市财政调整了一般公共预算收支。调整的内容主要包括2016年市级地方政府债券转贷资金列入预算、各项增支项目,加大政府性基金和国有资本经营结余调入一般公共预算力度等,已全部按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

8、上级财政补助资金安排和使用情况。

2016年,市级共收到上级各项转移支付资金329445万元,预算执行中已安排下达287013万元,执行率87%,主要用于城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、精准扶贫精准脱贫、城乡义务教育、困难群众基本生活等补助。尚未使用42432万元,其中安排预算稳定调节基金10000万元,结转下年继续使用32432万元。

9、债务管理情况。

2016年,市级继续加强政府债务管理,规范政府性债务规模控制和风险预警机制,强化政府性债务纳入预算管理。2015年地方政府性债务余额224923万元,分别是政府负有偿还责任的债务余额132546万元(其中地方政府债券122812万元,国债资金2291万元,市公路局等9个单位债务7443万元),政府可能承担一定救助责任的债务余额92377万元(其中振兴基金债务78900万元,汕尾市人民医院等5个单位债务13477万元)。2016年当年举借新增债券144400万元(其中用于市政道路建设及升级改造工程116016万元、水利建设工程9500万元、教育建设工程13680万元、其他社会事业发展建设5204万元),当年偿还债务本金12256万元,2016年年末余额357067万元,其中政府负有偿还责任的债务270067万元(其中政府地方债券260650万元,国债资金2291万元,市公路局等9个单位债务7126万元),政府可能承担一定救助责任的债务余额87000万元(其中振兴基金债务78900万元,汕尾市人民医院等4个单位债务8100万元)。2016年市级债务限额257271万元(其中一般债务限额252721万元、专项债务限额4550万元)。

10、市级预算周转金、预备费使用情况。

2016年市级财政未安排预算周转金。2016年市级财政安排预备费3670万元,安排使用2920万元,其中安排巨灾保险资金750万元、禁毒补助经费2170万元,剩余资金按规定作为结余资金管理,补充预算稳定调节基金。

11、超收收入安排情况。

2016年市级一般公共预算收入99458万元,比年初预算超收89万元,按规定补充预算稳定调节基金。

12、预算稳定调节基金规模和使用情况。

2016年初预算稳定调节基金规模50394万元,年初预算安排时47000万元作为调入预算稳定调节基金弥补支出缺口,年中预算调整时剩余的3394万元也作为调入预算稳定调节基金弥补支出缺口。2016年底新增安排预算稳定调节基金21039万元,用于弥补下一年度预算资金的不足。

13、人大决议及代表建议落实情况。

市六届人大七次会议期间人大代表和预算审查委员会在审议2016年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括围绕市委部署做好财力保障、全面推进全口径预算管理、大力培植财源税源、确保收入均衡稳定增长、调整优化支出结构、加大民生保障力度、防范化解财政风险、深化财政体制改革、健全财政管理制度等内容。市财政局对市人大常委会和市人大代表提出的意见建议高度重视,及时进行梳理归纳,认真研究,并在预算执行中积极落实。2016年,市财政局承办人大代表议案建议共5件,其中主办件3件、协办件2件,全部承办件已按照要求办理并按时答复代表,做到了签收率100%,及时答复率100%,圆满完成了2016年议案建议的办理任务。

14、其他与决算有关的重要情况。

一是全面推行权责发生制政府综合财务报告制度。在2015年市级财政试编权责发生制政府综合财务报告的基础上,2016年全面铺开。2016年年终实行权责发生制列支的国库集中支付结余额度为174555万元,其中直接支付结余额度为162208万元,授权支付结余额度为12347万元。

二是推进财政信息公开。按照《预算法》规定,及时公开政府总预算、决算信息和“三公”经费信息,协调、指导各预算单位公开预、决算信息和“三公”经费数据,提高财政资金运行透明度。2016年市一级部门除涉密部门外全部公开了2016 年部门预算;6个县(市、区)全部公开了2016年总预算、部门预算及“三公”经费预算。

(二)市级政府性基金收支决算情况。

2016年市级政府性基金收入决算数132204万元,加上级补助收入-1869万元,下级上解收入233万元,上年结余6026万元,调入资金39万,收入总计136633万元。

政府性基金支出决算数92397万元,补助下级支出1545万元,上解上级支出-741万元,调出资金30893万元,支出总计124094万元。

收支相抵,结转12539万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表三)。

1、收入决算情况。

2016年市级政府性基金总收入完成136633万元,完成调整预算的101.68%。主要情况如下:

(1)2016年本级政府性基金收入完成132204万元,完成调整预算的103.55%。各主要项目完成情况如下:

国有土地使用权出让收入完成107737万元,完成调整预算的102.13%。主要是加大火车站片区、红草片区、金町湾片区的土地出让力度。

城市基础设施配套费收入完成11073万元,完成调整预算的110.91%。主要是市区市政建设及园区企业、房地产建设力度有大幅度提高所致(按基建投资总额4%征收)。

彩票公益金收入完成4516万元,完成调整预算的111.92%。主要是省加大彩票公益金销售收入补助力度。

城市公用事业附加等其他各项收入完成8878万元,完成调整预算的108.89%。

(2)上级补助收入-1869万元。主要是退回2016年高标准基本农田建设省级补助资金3720万元,其他补助资金1401万元。

(3)下级上解收入233万元。

(4)上年结余6026万元。

(5)调入资金39万。主要是一般公共预算回补政府性基金以前年度项目支出缺口资金。

2、支出决算情况。

2016年市级政府性基金总支出完成124094万元,完成调整预算的96.92%。主要情况如下:

(1)2016年本级政府性基金支出完成92397万元,完成调整预算的95.26%。各主要项目完成情况如下:

国有土地使用权出让收入安排的支出80138万元,主要是安排征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出。

城市基础设施配套费安排的支出6357万元,主要是安排城市基础设施建设、城乡规划、污水处理、垃圾无害化处理及城市道路维护费等经费支出。

彩票公益金安排的支出2394万元,主要是安排社会福利、社会公益和体育事业等支出。

城市公用事业附加等其他各项收入安排的支出3508万元,主要是安排城市道路路灯费用和路灯改造维修、污水处理、港口航运支持系统建设及彩票销售管理等支出。

(2)补助下级支出1545万元,主要是对城区、红海湾开发区、华侨的各项转移支付补助。

(3)上解上级支出-741万元,主要是市对三个直管县的补助上解。

(4)调出资金30893万元,主要是加大一般公共预算统筹力度。

3、结转资金使用情况。

2015年结转至2016年安排的支出6026万元,已执行4726万元,主要用于2015年尚未执行完毕的国有土地出让收入和彩票公益金安排的支出等;剩余1300万元彩票公益金结转到2017年继续使用。

4、预算调整及执行情况。

根据市六届人大常委会四十三次会议通过的市级预算调整方案,市财政调整了政府性基金预算收支。调整的内容主要包括2016年市级政府性基金预算项目收支变化,加大政府性基金调入一般公共预算力度等,已全部按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

(三)市级国有资本经营收支决算情况。

1、收入决算情况。

2016年市级国有资本经营收入决算数7700万元,收入总计7700万元。

2、支出决算情况。

国有资本经营支出决算数4289万元,调出资金3311万元(加大一般公共预算统筹力度),支出总计7600万元。

收支相抵,年终结转100万元(主要项目详见附表四)。

3、预算调整及执行情况。

根据市六届人大常委会四十三次会议通过的市级预算调整方案,市财政调整了国有资本经营预算收支。调整的内容主要包括2016年市级国有资本经营预算收支变化,加大国有资本经营结余调入一般公共预算力度等,已全部按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

(四)市级社会保险基金收支决算情况。

1、收入决算情况。

2016年市级社会保险基金收入决算数324653万元,加上级补助收入35196万元,上年结余269609万元,收入总计629458万元。

2、支出决算情况。

社会保险基金支出决算数311531万元,上解上级支出6365万元,支出合计317896万元。

收支相抵,结余311562万元(主要项目详见附表五)。

以上决算情况表明,2016年,市六届人大七次会议及市六届人大常委会四十三次会议通过的市级预算及调整后预算执行情况良好,充分发挥了财政稳增长、调结构、促转型、补短板、惠民生的积极作用,为服务全市改革发展稳定大局提供有力支撑,财政基本实现了收支平衡,略有结余的理财目标。这是在中共汕尾市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督、支持下,认真贯彻执行中央和省、市各项方针政策,国民经济持续、健康发展的结果,也是各级财税部门坚定信心,迎难而上,辛勤劳动的结果。

二、2016年全市决算草案

在2016年市级财政决算草案正式编成的基础上,全市财政总决算也已汇总编成。借此机会,我向本次常委会汇报2016年全市财政总决算的汇编情况:

(一)全市一般公共预算收支决算情况。

根据汇编决算,2016年全市一般公共预算收入完成307778万元,为年度预算的96.82%,比上年增长13.8%(按“营改增”政策改革后的可比口径)。2016年全市一般公共预算支出完成2068834万元,为年度预算的176.18%(超预算较大的主要原因是增加按权责发生制列支的额度结转资金588717万元),比上年下降2.84%(主要项目详见附表六)。

2016年全市一般公共预算收入决算数307778万元,加上级补助收入1350641万元,待偿债置换一般债券上年结余18717万元,上年结余收入138755万元,调入资金359703万元,债务转贷收入236688万元,国债转贷资金上年结余11万元,调入预算稳定调节基金92464万元,收入总计2504757万元。

全市一般公共预算支出决算数2068834万元,加上解上级支出204956万元,调出资金39万元,债务还本支出42292万元,增设预算周转金-460万元(作安排预算稳定调节基金的账务冲销),国债转贷资金结余11万元,安排预算稳定调节资金34813万元,待偿债置换一般债券结余2981万,支出总计2353466万元。

收支相抵,结转151291万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表七)。

(二)全市政府性基金收支决算情况。

2016年全市政府性基金收入决算数338530万元,加上级补助收入35015万元,地方政府专项债务转贷收入79052万元,上年结余31727万元,调入资金39万元,收入总计484363万元。

全市政府性基金支出决算数360843万元,上解上级支出-508万元,地方政府专项债务还本支出25552万元,调出资金50251万元,支出总计436138万元。

收支相抵,结转48225万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表八)。

(三)全市国有资本经营收支决算情况。

2016年全市国有资本经营收入决算数8101万元,收入总计8101万元。

国有资本经营支出决算数4329万元,调出资金3672万元,支出合计8001万元。

收支相抵,结转100万元(主要项目详见附表九)。

(四)全市社会保险基金收支决算情况。

2016年全市社会保险基金收入决算数372284万元,加上级补助收入35196万元,上年结余285413万元,收入总计692893万元。

社会保险基金支出决算数355557万元,上解上级支出6365万元,支出合计361922万元。

收支相抵,结余330971万元(主要项目详见附表十)。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,我们将全面贯彻党的十九大精神,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,在市委市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,发挥稳增长、调结构、促改革、惠民生的积极作用,为全市地方经济建设和社会事业发展作出新的更大贡献。

 

附件:

1、2016年度市级一般公共预算收支决算情况表

2、2016年度市级一般公共预算收支决算总表

3、2016年度市级政府性基金收支决算总表

4、2016年度市级国有资本经营收支决算总表

5、2016年度市级社会保险基金收支决算总表

6、2016年度汕尾市一般公共预算收支决算情况表

7、2016年度汕尾市一般公共预算收支决算总表

8、2016年度汕尾市政府性基金收支决算总表

9、2016年度汕尾市国有资本经营收支决算总表

10、2016年度汕尾市社会保险基金收支决算总表

11、2016年市级一般公共预算支出明细

  12、广东省汕尾市市直2016年度部门决算汇总

  13、汕尾市2016年省级专项资金下达情况表

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