汕尾市人民政府门户网站
汕尾市人民政府
您现在所在的位置 : 首页 > 汕尾市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 财政预决算和“三公”经费 > 政府预决算 > 政府决算 > 2020年度决算报告及表格
关于汕尾市2020年市级决算草案的报告
  • 2021-09-07 10:49
  • 来源: 本网
  • 发布机构: 汕尾市人民政府门户网站
  • 【字体:    

——2021年8月31日在汕尾市第七届人民代表

大会常务委员会第五十一次会议上

汕尾市财政局局长    林献良


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  现汕尾市2020年市级决算执行情况和决算草案已按要求正式编成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议报告汕尾市2020年市级决算草案,请予以审议。

  2020年,全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督支持下,努力克服疫情对财政收支的冲击,积极组织收入,加力提效实施积极财政政策,聚焦基层基础建设年、项目双进会战年、营商环境优化年“三大行动”,大力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,市级决算情况总体良好,圆满完成了2020年预算任务,为全市经济平稳运行、社会健康发展提供了有力支撑。根据预算法第七十九条规定,重点报告以下情况:

  一、2020年市级决算草案

  (一)市级一般公共预算收支决算情况

  2020年市级(不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区,下同)一般公共预算收入决算数147708万元,为调整预算数的100.61%,比2019年增收7856万元,增长5.62%。2020年市级一般公共预算支出决算数454105万元,为调整预算数的89.66%,比2019年减少68283万元,下降13.07%(主要项目详见附表一)。

  2020年市级一般公共预算收入决算数147708万元,加上级补助收入495965万元,下级上解收入671万元,待偿债置换一般债券上年结余320万元,上年结转结余收入19639万元,调入资金158093万元,国债转贷资金上年结余11万元,调入预算稳定调节基金18373万元,债务转贷收入124400万元(根据省转贷要求,三个区数据并入市级),收入总计965180万元,为预算调整数631995万元的152.72%。

  市级一般公共预算支出决算数454105万元,加补助下级支出18608万元,上解上级支出332671万元,债务还本支出42290万元,拨付国债转贷资金11万元,债务转贷支出36000万元,补充预算稳定调节基金29127万元,支出合计912812万元,为预算调整数631995万元的144.43%。

  收支相抵,2020年市级一般公共预算结转52368万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表二)。

  1.市级收入决算情况

  (1)2020年市级一般公共预算收入完成147708万元,税收收入完成80547万元,其中主要税种完成情况如下:

  ——增值税完成21852万元,完成调整预算数的92.99%,同比下降4.63%。主要是受今年新增减税因素的影响。

  ——企业所得税完成13520万元,完成调整预算数的148.57%,同比增长49.54%。主要是我市房地产业销售情况持续活跃,房地产企业利润大幅增加,房地产企业汇算清缴企业所得税出现大幅度增长。

  ——个人所得税完成2621万元,完成调整预算数的131.05%,同比增长31.18%。主要是从业人员工资薪金收入有所增长以及个人股权转让缴纳所得税带动税款增收。

  ——房产税完成6233万元,完成调整预算数的148.40%,同比增长56.53%。主要是市级房地产企业销售情况良好带动房产税大幅增长。

  ——印花税收入完成3396万元,完成代编年初预算的135.84%,增长46.38%,主要是企业在下半年加大投资力度,签订合同缴纳印花税增加。

  ——城镇土地使用税收入2533万元,完成代编年初预算的79.16%,下降18.76%,主要是补缴2019年以前年度税款,拉高了基数。

  ——车船税收入完成1548万元,完成代编年度预算的119.08%,增长22.66%;增长原因主要是我市居民生活水平提高,使用车辆逐年增多。

  ——耕地占用税完成4372万元,完成调整预算数的100.76%,同比增长46.70%。主要是我市加大土地储备力度,收储土地增加,促进税款增加。

  ——契税完成8781万元,完成调整预算数54.88%,同比下降41.93%。主要是受土地出让金下降产生契税减少影响。

  非税收入完成67161万元,完成调整预算数的103.57%,同比增长8.75%。主要是我市加大对国有资源(资产)有偿使用收入、罚没收入、行政性收费等一次性非税收入的清理力度,推动非税收入比去年同期增长。

  (2)上级补助收入495965万元(其中税收返还16090万元,固定性财力补助18687万元,结算补助、新型农村医疗、义务教育和养老、医疗等带有专项性质一般转移支付补助341468万元,专项转移补助119720万元),比上年增加105086万元,主要是省的专项转移支付补助有所增加。

  (3)下级上解收入671万元。

  (4)待偿债置换一般债券上年结余320万元。

  (5)上年结余收入19639万元。

  (6)调入资金158093万元,其中从政府性基金调入140000万元,从国有资本经营预算调入2400万元,其他调入15693万元。

  (7)债务转贷收入124400万元(根据省转贷要求包含三个区数据)。

  (8)国债转贷资金上年结余11万元。

  (9)动用预算稳定调节基金18373万元(属2019年结余资金转入预算稳定调节基金,补充下一年度预算缺口)。

  2.市级支出决算情况

  市级一般公共预算支出合计912812万元,完成调整预算的144.43%。其中:

  (1)一般公共预算支出454105万元,完成调整预算的89.66%。

  (2)补助下级支出18608万元,主要是对城区、红海湾开发区、华侨区的各项转移支付补助。

  (3)上解上级支出332671万元,其中市对三个省直管县的补助上解296884万元,对省的各项政策性上解35787万元。

  (4)债务还本支出42290万元。

  (5)债务转贷支出36000万元。

  (6)拨付国债转贷资金11万元。

  (7)安排预算稳定调节基金29127万元,主要是一般公共预算超收收入和年度结余资金转入预算稳定调节基金,用于补充下一年度预算缺口。

  根据市级部门决算单位汇总统计,市级176个决算单位总支出390801万元(具体安排情况详见附表十二)。

  3.结转资金使用情况

  2019年结转至2020年安排的支出19639万元,已执行   18772万元,主要用于以前年度尚未执行完毕的项目(如农林水、社会保障、资源勘探信息等方向的支出);剩余867万元结转到2020年继续执行(全部属于省追加结转)。

  4.资金结余情况

  2020年,市级一般公共预算净结余为零。

  5.市级预算调整及执行情况

  根据市七届人大常委会第三十九次、第四十三会议通过的市级预算调整方案,市级财政调整了一般公共预算收支。一般公共预算总收入从700117万元调整到631995万元(主要是增加了债券转贷收入和减少调入资金等);一般公共预算总支出相应从700117万元调整到631995万(主要是收回存量资金和压减当年项目支出)。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

  6.上级财政补助资金安排和使用情况

  2020年,市级共收到上级各项转移支付资金495965万元,预算执行中已安排使用下达475164万元,执行率95.81%,主要用于城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、精准扶贫、精准脱贫、城乡义务教育、困难群众基本生活等补助。尚未使用的20801万元结转下年继续使用。

  7.市级预算周转金、预备费使用情况

  2020年市级财政预算未安排预算周转金。经人民政府批准,2020年市级财政预备费支出2872万元,用于疫情防控支出。

  8.超收安排情况

  2020年市级一般公共预算收入147708万元,比年初预算146814万元超收894万元,主要原因税收和非税收入比当年预算有所增加,已按规定补充预算稳定调节基金。

  9.预算稳定调节基金规模和使用情况

  2020年初预算稳定调节基金规模18373万元,年中预算调整时已作为动用预算稳定调节基金弥补支出缺口。2020年底新增安排预算稳定调节基金29127万元,用于弥补下一年度预算资金的不足。

  10.2020年财政绩效情况

  2020年,市级共开展预算资金现场绩效评价项目283个,合计95.33亿元(其中:市级项目资金绩效运行监控评价68个,合计25.81亿元,市级项目资金现场评价159个,合计62.41亿元,市级部门整体支出绩效评价56个,合计7.11亿元)。对绩效评价结果为中、低和差的22个项目,相应削减或取消项目2021年度预算额度0.08亿元,进一步强化评价结果应用,提高财政资金使用效益,优化公共财政资源配置。

  11.债务管理情况

  2020年,市级财政部门坚决贯彻落实中央、省、市关于规范举债融资的各项决策部署,提高政治站位,立足财政工作职责,坚持促发展与防风险并举,依法依规举债,落实地方政府债务限额管理,积极防范和化解政府性债务风险,坚决抓好政府债务管理各项工作,充分发挥地方政府债券资金使用效益和对经济增长的积极促进作用,努力为我市的经济社会持续健康发展作出积极贡献。

  2020年市本级举借新增债券527400万元,其中一般债券97400万元(含红海湾开发区、华侨管委会,下同),其他专项债券430000万元,争取的新增政府债券资金主要用于补齐交通,教育、医疗、卫生等民生短板项目(具体安排情况详见附表十一)。

  2020年市本级地方政府债务余额1756210万元(2020年市本级举借新增债券527400万元,加上2019年市本级地方政府债务余额1278208万元,减去偿还债务本金49398万元)。其中,政府负有偿还责任的债务余额1756210万元,未超过2020年市本级1896991万元的债务限额(其中一般债务限额548386万元,专项债务限额1348605万元);政府可能承担一定救助责任的债务余额83820万元,分别为振兴基金债务78900万元和汕尾市人民医院等单位债务4920万元。

  2020年,全市各级财政按偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。市本级全年偿还一般债券本金47493.1万元,一般债券利息16413.2万元,一般债券还本付息服务费3.01万元;专项债券还本1905万元,专项债券利息32770.06万元,专项债券还本付息服务费1.73万元。

  12.市级财政执行情况及主要成效

  2020年,市财政部门积极应对新冠肺炎疫情和减税降费等不利因素对财政收入的冲击,全力以赴抓好收入,优化财政支出结构,严格控制一般性支出,大力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。多渠道筹措资金解决事关发展全局的突出问题,保障各项重点支出,推进产业转型升级,提高基本公共服务水平和预算执行效率,经过努力,实现了年度收支平衡。主要情况如下:

  (1)着力做好聚财文章,提升财政支撑作用把稳增财力摆在预算管理和财政运行的中心位置,积极拓宽财力来源渠道,多方筹集资金,着力提升财政保障能力。

  一是抓好收入组织。认真落实财税联席会议和财政收支月度分析等制度,科学分析研判财政经济形势特别是新冠肺炎疫情和减税降费对财政收入的影响,加强纳税信息共享,紧盯地方税种、重点企业、重点行业税收征管,提高税收征管质量,充分挖掘非税收入来源,财政收入实现逆势增长。2020年市级一般公共预算收入完成14.77亿元,增长5.62%,圆满完成年度预算收入目标任务。

  二是积极争取上级资金支持。深入开展争取资金项目“比学赶超”活动,积极主动向上争取资金项目支持,做到政策对接、项目对接、资金对接,2020年全市共获得上级各类转移支付资金206.67亿元,其中市级49.59亿元,为统筹做好“六稳”“六保”工作和经济建设提供了有力支撑。

  三是全力争取地方政府新增债券资金。积极做好2020年地方政府新增债券需求申报工作,2020年全市共争取地方政府新增债券资金90.8亿元,其中市级51.84亿元(其中:一般债8.84亿元,专项债43亿元)。有力保障我市重点项目建设和医疗卫生、教育、环保、基础设施等领域补短板的资金需求,充分发挥债券资金对稳投资、促增长的积极作用。

  四是积极盘活财政存量资金。把盘活财政存量资金作为增强财政保障能力的重要举措,深入贯彻落实中央、省盘活财政存量资金政策规定,及时清理回收各类存量沉淀资金。2020年市级共盘活财政存量资金3.93亿元,统筹用于重点项目、民生等急需资金支持的领域,有效提高了财政资金的使用效益。

  (2)着力服务中心大局,助推中心工作落实。坚决落实积极财政政策要更加积极有为的要求,聚焦中心重点,全力保障市委市政府重大决策部署落实。

  一是抓好疫情防控财政保障工作。认真贯彻落实中央、省和市疫情防控工作部署,全力做好疫情防控财政保障,市级投入疫情防控资金4480万元全力支持疫情防控处置、医疗救治、疫情防控物资保障等工作,为打赢疫情防控阻击战做好财力支撑。

  二是全力保障“奋战三大行动、奋进靓丽明珠”等中心工作落实。市级财政积极筹集资金支持推进“基层基础建设年”行动,坚持财力向基层倾斜,推动基层夯实底板、补齐短板,落实“红色细胞工程”、“平安细胞工程”各项经费保障措施。支持推进“项目双进会战年”行动,全力支持招商引资、项目引进、招才引智,落实“1+5+X”工作机制,统筹债券等资金重点保障重大项目“推进”,全力支持打赢“项目双进”大会战。支持推进“营商环境优化年”行动,做好平安汕尾建设、“数字政府”改革建设、扫黑除恶专项斗争、禁毒以及创建国家卫生城市、省文明城市、国家园林城市、国家森林城市、国家生态文明建设示范城市等各项经费保障,助力我市成功创建国家卫生城市和省文明城市。

  三是优先做好“三保”保障。认真贯彻落实中央和省关于“三保”的工作要求,严守“三保”底线,将保障“三保”作为预算安排的重中之重,2020年市级财政安排“三保”资金26.15亿元(包含对县市区民生配套资金),全力保障“三保”支出需求。

  四是支持打好“三大攻坚战”。2020年市级投入资金11.71亿元支持“三大攻坚战”,其中:投入污染防治资金2.22亿元,落实生态环境监测、生态保护、污染防治等经费保障,推动大气、水、土壤污染防治工作顺利开展,支持打好污染防治攻坚战;投入偿债资金8.97亿元(一般公共预算安排5.76亿元、政府性基金预算安排3.21亿元),用于偿还政府债务,着力防范化解地方政府债务风险;投入精准扶贫资金0.52亿元,聚焦“两不愁三保障”突出问题,支持省定贫困村建设发展,助推产业扶贫、就业扶贫、低保兜底等政策措施落实,支持打赢打好脱贫攻坚收官战。

  3着力保障改善民生,提高民生保障水平。努力践行以人民为中心的发展思想,加大民生领域财政投入力度,加快补齐民生短板。2020年市级财政完成九大民生支出22.38亿元,占一般公共预算支出的71.95%,有力保障各项民生事业发展。

  是支持教育发展。2020年市级财政教育支出4.34亿元,落实学前至普通高中各学段生均经费、家庭经济困难学生免学费和助学金、山区和边远地区学校教师生活补助、“两个不低于或高于”等各项教育投入政策,支持推进学前教育“5080”攻坚、学生资助、教师人才队伍建设等,大力支持办好高等教育和职业教育,统筹债券等资金20.3亿元全力支持汕尾理工学院、汕尾职业技术学院、汕尾市高级技工学校建设,促进我市教育发展和质量提升。

  是支持提升医疗卫生服务水平。2020年市级财政卫生健康支出2.22亿元,落实疫情防控、城乡居民医疗保险、公共卫生服务等财政投入政策,将城乡居民医疗保险财政人均补助标准从520元提高到550元,着力支持发热门诊规范化建设和提高核酸检测、医疗救治等疫情防控处置能力,全力保障深汕中心医院、县级公立医院升级等重点项目建设,提高医疗保障水平。

  是大力实施乡村振兴战略。2020年市级财政共投入资金7.65亿元,用于实施乡村振兴战略。扎实抓好涉农资金统筹整合,重点突出“三转变、一精简”,认真落实耕地地力保护补贴、政策性农业保险补贴等各项强农惠农财政政策,大力支持乡村振兴示范带、农村人居环境整治、农田水利基础设施、现代农业产业园、四好农村路等建设。

  是支持文化旅游体育事业发展。2020年市级财政文化旅游体育与传媒支出1.57亿元,支持非物质文化遗产保护、公共文化体育活动场馆免费开放、红色革命遗址保护利用、基础文化体育设施完善等,加快补齐公共文化短板,推进文化旅游融合发展,支持红色文化旅游、生态旅游、滨海运动等特色小镇建设,提升文化旅游产业发展水平。

  是继续提升底线民生保障水平。2020年市级社会保障和就业支出3.75亿元,坚决落实底线民生保障扩面提标财政政策,筑牢底线民生保障网,将城镇、农村低保补差水平分别提高到每月620元、345元,孤儿集中供养水平、分散供养水平分别提高到每人每月1820元和1110元,困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别提高到每人每月175元、235元,并确保城乡特困人员基本生活保障标准达到城乡低保标准的1.6倍,保障和改善困难群众基本生活。

  积极应对疫情对就业的不利影响,落实扶持就业创业等各项财政奖补政策,全力支持推动 “广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”三大工程和复工复产、技能培训、就业创业服务等一系列稳就业政策落实,发挥财政在稳就业、促就业、保居民就业方面的支持保障作用。

  是支持省市十件民生实事。2020年市级财政投入8611万元保障市十件民生实事落实,投入12129万元配合落实省十件民生实事(详见附表十二)。

  (4)着力扶持产业发展,增强财政发展动能。树牢“店小二”服务意识,统筹运用各类财政资金政策,积极扶持产业发展。

  一是全力帮助企业应对疫情冲击,支持企业复工复产综合运用贷款贴息、融资担保等手段给予受疫情影响的中小微企业融资支持,落实援企稳岗补贴、社保补贴、就业困难人员岗位补贴等各类补贴。设立规模5亿元的汕尾市小微企业信用保证基金和目标规模8000万元的支持中小微企业融资专项资金,重点解决小微企业融资难、融资贵、融资慢的问题,积极扶持小微企业发展。

  加大传统优势产业扶持力度支持战略性新兴产业发展落实产业共建财政奖补、创新驱动、技术改造、外贸发展等财政扶持资金政策,全力支持招商引资,培育“四上企业”,牵头制定《汕尾市进一步做好企业降本减负工作方案》,全面推进降低企业税费负担、融资成本、人工成本、用能用地成本、制度性交易成本、物流成本等六大方面降本减负政策落实,进一步减轻企业负担,激发企业活力。设立首期规模10亿元的汕尾市产业发展投资基金,支持符合汕尾市重点产业规划要求的重大战略项目实施,继续加大对先进制造业、战略性新兴特色产业资金扶持力度。

  是提升国有企业运营能力,支持做强做优做大国有资本。紧紧围绕把历史形成的资产变为现实的资本、把未来的收益变为当前的投资、把常态化的国有资本运营变为长远的综合财力“三个转变”,全面开展市级行政事业单位国有资产清查,通过预算安排1.5亿元资本金和划转一批行政事业单位闲置资产充实国有资本,助力市属国有企业整合和业务拓展。

  13.人大决议及代表建议落实情况

  市七届人大五次会议期间市人大代表和市人大财政经济委员会在审查2020年预算草案过程中提出了许多宝贵的意见建议,包括确保收入平稳增长、加强财政预算管理、落实预算监督改革、防范化解债务风险等内容。市财政局对市人大和市人大代表提出的意见建议高度重视,积极采取措施贯彻落实。2020年市财政局承办市人大代表议案建议共11件,均为协办件,主要涉及教育、农业农村、交通基础设施、中小微企业融资、医疗卫生、环境保护等方面,在办理过程中,市财政局积极配合牵头单位,着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题,圆满完成了2020年议案建议办理任务。

  14.其他与决算有关的重要情况

  2020年市财政局把提升财政监管水平作为推进财政科学化、精细化管理的重要抓手,推进财政管理提质增效。紧紧围绕建立现代财政制度目标,稳步有序推进各项财政改革任务落实。

  (1)着力规范财政管理,提升财政监管效能。扎实推进财政科学化、精细化管理,全面提升财政管理监督水平。

  一是优化支出结构。在疫情影响、大规模减税降费、财政收支矛盾突出的形势下,强化预算约束,坚持“先预算,后支出”,树立过“紧日子”思想,坚决贯彻落实中央、省关于压减支出的政策要求,严控一般性支出,压缩“三公经费”支出,坚持厉行节约,腾出资金支持重大战略、重大政策、重大民生项目实施,切实用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”,2020年市级共压减一般性支出0.89亿元,压减率13.51%。

  二是抓好财政支出进度。强化财政支出管理,落实预算单位的预算执行主体责任,加强库款调度管理,健全支出进度执行考核、通报、约谈、支出进度与预算安排挂钩和问责等机制,特别是对中央直达资金和新增债券资金使用实行全过程监控,综合运用日常监管、重点监控、现场核查等多种手段,督促资金使用单位推进项目实施和加快支出进度,提升财政资金支付效率和使用效益。

  三是加强财政监督。牢固树立底线思维,做实做细日常监督,加大对专项资金、会计信息质量、财政政策执行情况等方面的监督检查,确保财政资金规范、安全、高效。加强国有资产使用监督管理,贯彻落实向人大报告国有资产管理情况制度,着力加强财政普法宣传等工作,推进法治财政建设,全力推广财政电子票据应用,积极做好公务用车管理、会计管理、农村财务管理等监督工作。

  (2)着力深化财政改革,完善财政运行管理机制。全面深化财政体制机制改革,逐步建立现代财政制度,积极推进各项财政改革。

  一是深入推进预算管理改革。深化财政预算“放管服”改革,积极推进预算编制执行监督管理改革向县级延伸,出台《汕尾市市级财政支出管理办法》,推广“大专项+任务清单”管理模式,推进市级专项资金清理整合,树牢“先谋事后排钱”“先定项目再定预算”理念,做实做细财政资金项目库,滚动编制中期财政规划,提升预算管理水平。

  是深化政府采购制度改革。推进政府采购“放管服”,进一步规范政府采购目录和采购标准,落实强化采购人主体责任、优化集中采购管理、健全政府采购交易机制等各项改革措施,强化政府采购监督管理,上线“汕尾市政府采购计划管理及监督系统”,提高政府采购工作效能。2020年市级完成政府采购项目备案工作1614宗,采购预算金额341669万元,实际采购金额336203万元,节约资金5466万元,节约率1.62%。

  是加强财政投资评审管理推进政府投资项目评审便利化,落实预审和一次性告知、限时办结等制度,严把财政投资评审关口,提高财政资金使用效益、节约财政资金。2020年市级财政共审核工程预(结)算229宗,送审造价331259万元,核定造价306907万元,净核减24352万元,核减率7.35%。

  是全面推进预算绩效管理。围绕构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的总体目标,深化预算绩效管理改革,出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及相关配套管理制度,将绩效管理的要求嵌入预算编制、执行、监督等各个方面,进一步规范“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评管理、重点评价管理、评价结果应用、绩效信息公开”等七个环节的管理,落实绩效目标与预算编制“五同步”机制,完成新入库项目的绩效目标审核,完成部门整体绩效目标申报,开展绩效运行监控,加强绩效评价管理。

  是持续推进财政预决算信息公开。2020年市财政局继续推进“阳光财政”建设,提高财政资金运行透明度,进一步完善财政信息公开约束机制和考核机制。按照《预算法》相关规定要求,市财政局全部公开了2020年总预算、部门预决算及“三公”经费预算,6个县(市、区)也全部公开了2020年总预算、部门预决算及“三公”经费预算。同时指导各预算单位公开预、决算信息和“三公”经费数,统一模板公开预决算信息,统筹推进各类财政信息公开,确保预决算公开的内容真实、准确、规范。除涉密部门外,市级全部部门实现全口径2020年财政预决算、部门预决算、“三公”经费信息、政府采购等财政信息的及时公开,预决算公开的内容进一步规范。

  (二)市级政府性基金收支决算情况

  2020年市级(不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区,下同)政府性基金收入决算数179152万元,加上级补助收入36268万元,上年结余122092万元,地方政府专项债务转贷收入430000万元,调入资金324939万元,收入总计1092451万元。

  政府性基金支出决算数481933万元,加上补助下级支出91002万元,上解上级支出6808万元,调出资金140000万元,支出总计719743万元。

  收支相抵,结转372708万元(主要是国有土地出让收入结转),全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表三)。

  1.收入决算情况

  2020年市级政府性基金总收入完成1092451万元,完成调整预算的141.07%。主要情况如下:

  (1)2020年本级政府性基金收入完成179152万元,完成调整预算的87.63%。各主要项目完成情况如下:

  ——国有土地使用权出让收入完成131367万元,完成调整预算的84.03%。主要是2020年受到疫情影响,土地出让收入减少。

  ——城市基础设施配套费收入完成33575万元,完成调整预算的100.83%。主要是近年市区市政建设及房地产市场活跃带动(按基建投资总额4%征收)。

  ——彩票公益金收入完成2704万元,完成调整预算的78.54%。主要是省对市级彩票公益金销售的收入补助比上年有所减少。

  ——国有土地收益基金收入完成1010万元,完成调整预算的114.77%。

  (2)上级补助收入36268万元。主要是省对我市的转移性基金补助收入。

  (3)上年结余122092万元。

  (4)地方政府专项债务转贷收入430000万元,主要用于重点市政公益性项目建设。

  2.支出决算情况

  2020年市级政府性基金支出合计完成719743万元,完成调整预算的96.33%。主要情况如下:

  (1)2020年本级政府性基金支出完成481933万元,完成调整预算的96.55%。各主要项目完成情况如下:

  ——国有土地使用权出让相关支出44550万元,主要是安排征地拆迁补偿和土地开发支出。

  ——污水处理费安排的支出2720万元,主要是安排污水处理等相关支出。

  ——彩票公益金安排的支出362万元,主要是安排社会福利、社会公益和体育事业等支出。

  ——彩票发行销售机构业务费安排支出1232万元,主要是安排福利彩票和体育彩票发行销售机构销售管理业务费。

  ——其他支出390594万元,主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

  (2)补助下级支出91002万元,主要是对城区、红海湾开发区、华侨的各项转移支付补助。

  (3)上解上级支出6808万元,主要是市对三个直管县的补助上解。

  (4)调出资金140000万元,主要是一般公共预算统筹力度,弥补一般公共预算支出缺口。

  3.结转资金使用情况

  2019年结转至2020年安排的支出122092万元,已全部执行完毕,主要用于2019年尚未执行完毕的国有土地出让收入和彩票公益金安排的支出、路灯费用和维修、污水处理。

  4.预算调整及执行情况

  根据市七届人大常委会第三十九次、第四十三次会议通过的市级预算调整方案,市财政调整了政府性基金预算收支。政府性基金预算总收入从815676万元调整到774396万元(主要是增加债务收入,调减国有土地使用权出让收入)。政府性基金预算总支出相应从815676万元调整到774396万元(主要是增加债务收入对应安排的支出,调减政府性基金调出资金)。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

  (三)市级国有资本经营收支决算情况

  1.收入决算情况

  2020年市级国有资本经营收入决算数4632万元,上年结余1167万元,上级补助收入37万元,收入总计5836万元。

  2.支出决算情况

  国有资本经营支出决算数2245万元,调出资金2400万元,补助下级支出8万元,上解上级支出29万元,支出合计4682万元。

  收支相抵,年终结转1154万元,主要用于僵尸企业处置和企业债利息的支出(主要项目详见附表四)。

  3.预算调整及执行情况

  根据市七届人大常委会第四十三次会议通过的市级预算调整方案市财政调整了国有资本经营预算收支。国有资本经营预算总收入从9167万元调整到5767万元(主要是年初预算计划在僵尸企业处置中实现的处置资产收入,由于涉及产权及其他因素影响,未能进行资产处置而无法实现)。国有资本经营预算总支出相应从9167万元调整到5767万元(主要是收入减收调减相应支出)。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。

  (四)市级社会保险基金收支决算情况

  1.收入决算情况

  2020年市级社会保险基金收入决算数537991万元,加上级补助收入118368万元,上年结余430114万元,收入总计1086473万元。

  2.支出决算情况

  社会保险基金支出决算数550926万元,加上解上级支出8975万元,支出合计559901万元。

  收支相抵,当年结余96458万元,累计结余 526572万元(主要项目详见附表五)。

  二、2020年全市决算草案

  在2020年市级财政决算草案正式编成的基础上,全市财政总决算也已汇总编成。借此机会,我汇报2020年全市财政总决算的汇编情况:

  (一)全市一般公共预算收支决算情况

  根据汇编决算,2020年全市一般公共预算收入完成460135万元,为年度预算的101.62%,增长8.39%。2020年全市一般公共预算支出完成2665053万元,为年度预算的113.83%,下降4.45%(主要原因是收回存量资金冲减支出,压缩一般性项目支出)(主要项目详见附表六)。

  2020年全市一般公共预算收入决算数460135万元,加上级补助收入2066773万元,待偿债置换一般债券上年结余320万元,上年结余收入99444万元,调入资金534658万元,债务转贷收入161561万元,国债转贷资金上年结余11万元,动用预算稳定调节基金22469万元,收入总计3345371万元。

  全市一般公共预算支出决算数2665053万元,加上解上级支出467272万元,拨付国债转贷资金11万元,调出资金1537万元,债务还本支出64135万元,补充预算稳定调节资金32292万元,支出合计3230300万元。

  收支相抵,结转115071万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表七)。

  (二)全市政府性基金收支决算情况

  2020年全市政府性基金收入决算数518361万元,加上级补助收入102778万元,地方政府专项债务转贷收入748000万元,上年结余189350万元,调入资金328381万元,收入总计1886870万元。

  全市政府性基金支出决算数1129662万元,加上解上级支出5608万元,债券还本支出2900万元,调出资金354249万元,支出合计1492419万元。

  收支相抵,结转394451万元,全部按规定结转下年继续安排,净结余为0(主要项目详见附表八)。

  (三)全市国有资本经营收支决算情况

  2020年全市国有资本经营收入决算数15001万元,加上级补助收入66万元,上年结余2198万元,收入合计17265万元。

  国有资本经营支出决算数4838万元,加上解支出29万元,调出资金11228万元,支出合计16095万元。

  收支相抵,结转1170万元,全部按规定结转下年继续安排(主要项目详见附表九)。

  (四)全市社会保险基金收支决算情况

  2020年全市社会保险基金收入决算数629299万元,加上级补助收入119652万元,上年结余514484万元,收入总计1263435万元。

  社会保险基金支出决算数649021万元,加上解上级支出10093万元,支出合计659114万元。

  收支相抵,当年结余89837万元,累计结余604321万元(主要项目详见附表十)。

  各位代表,过去的一年,面对突如其来的疫情冲击,我们凝心聚力,扎实工作,全年财政实现了收支平衡,略有结余的理财目标,较好地完成了财政各项工作任务,为全市经济健康发展,提供了坚强的财力保障。同时,我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题:一是财政增收难度加大。我市经济基础薄弱,税源结构单一,财政收入对土地出让的依赖度较高,新增税源较少,财政收入增长的持续性、稳定性仍面临较大的压力,增长后劲不足。二是财政收支平衡困难加剧。目前我市正处于加快振兴发展的关键期,经济社会发展和补短板等各项刚性支出持续增加,财政收支矛盾日益突显,财政收支平衡压力加大。三是财政管理水平有待进一步提高。财政资金支出进度、资金使用规范等财政管理工作仍需进一步加强。我们将高度重视这些问题,继续紧紧围绕市委市政府的工作部署,认真履职尽责,积极采取培植财源税源、强化财政管理、深化财政改革等举措,努力加以解决,以责无旁贷的奋斗者姿态,把我市建设成为沿海经济带靓丽明珠做出新的贡献。


  附表:1.2020年度市级一般公共预算收支决算情况表.xls

             2.2020年度市级一般公共预算收支决算总表.xls

             3.2020年度市级政府性基金收支决算总表.xls

             4.2020年度市级国有资本经营收支决算总表.xls

             5.2020年度市级社会保险基金收支决算总表.xls

             6.2020年度汕尾市一般公共预算收支决算情况表.xls

             7.2020年度汕尾市一般公共预算收支决算总表.xls

             8.2020年度汕尾市政府性基金收支决算总表.xls

             9.2020年度汕尾市国有资本经营收支决算总表.xls

            10.2020年度汕尾市社会保险基金收支决算总表.xls

            11.2020年汕尾市市级新增债券项目安排明细表.xlsx

            12.汕尾市2020年度市级部门决算汇总表.xls

            13.市级2020年省、市十件民生实事.xls

            14.2020年部门决算三公表.xlsx


关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

您访问的链接即将离开“汕尾市人民政府门户网站”,是否继续?