目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

民革是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革汕尾市支部的主要工作职能是调查研究、参政议政、民主监督、社会服务和自身建设。

二、机构设置

本支部没有固定办公地点。没有在职人员编制，从预算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

在职人员0人，其中：在职0人，临时工0人，退休人员0人。

第二部分2016年度民革汕尾市支部部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2016年度民革汕尾市支部部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为15万元，比2015年预算数减少5万元，下降20%。主要原因是本年度调研课题减少支出。其中：一般公共预算拨款15万元，比上年下降20%；政府性基金拨款0万元，与上年度持平；纳入财政专户管理0万元，与上年度持平；其他资金0万元，与上年度持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为15万元（工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0万元；其他资本性支出等支出15万元），比2015年预算数减少5万元，下降20%，主要原因是本年度调研课题减少支出。其中：一般公共预算支出15万元，比上年下降20%；政府性基金支出0万元，与上年度持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年度持平；其他资金支出0万元，与上年度持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，与上年度持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，主要原因是该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排0万元，与上年度持平，主要原因是该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平，主要原因是该年度没有安排车辆维护费用。

4．公务接待费0万元，与上年度持平，主要原因是该年度没有安排公务接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排0万元，与上年度持平，主要原因是该年度没有安排机关运行经费。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，主要原因是该年度没有安排政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况

本项为推进性公开工作，本支部属于汕尾市委办公室财管科管理，没有固定资产情况。

（五）预算绩效信息公开情况。

本项为推进性公开工作，今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，各部门在2016年部门预算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：民革汕尾市支部2016