
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2017年度部门预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 其他需要说明的事项
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
企业离休干部管理服务中心职能:负责落实接收管理的企业离休干部的政治、生活待遇;协同有关单位完善企业离休的离休费和医疗费保障机制;负责接收管理企业离休干部有关经费的收缴、发放和结算工作;定期组织企业离休干部的政治学习、文体参观等活动,组织离休党员过好组织生活;负责企业离休干部来信来访,做好重大节日和生病住院企业离休干部的探访慰问工作;协助办理企业离休干部逝世后的丧事工作。
从预算单位构成看,市直企业离休干部管理服务中心预算属于本级预算,不包括下属单位预算。
二、部门人员构成
市直企业离休干部管理服务中心:编制数2人,其中:在职2人。
第二部分2017年度本单位部门预算表
具体公开表样见附件:预算公开表。
第三部分 2017年度本单位预算情况说明
一、收入预算说明
2017年部门预算收入数为29.8万元,比2016年增加2.4万元,增加8.8%。主要原因是增加了对个人和家庭的补助。其中:一般公共预算拨款29.8万元,比2016年增加2.4万元,增加8.8%。政府性基金拨款0万元,与去年持平,今年没有发生该项收入;财政专户拨款0万元,与去年持平,今年没有财政专户拨款;其他资金0万元,与去年持平,今年没有其他资金收入。
二、支出预算说明
2017年部门预算收入数为29.8万元,(工资福利支出15.3万元;商品和服务支出10万元;对个人和家庭的补助支出4.5万元),比2016年预算数增加2.4万元,增加8.8%,主要原因是住房补贴增加。其中:一般公共预算支出29.8万元,比上年增加8.8%,主要原因是住房补贴增加。政府性基金支出0万元,与去年持平,今年没有发生该项支出;纳入财政专户管理支出0万元,与去年持平,今年没有财政专户管理支出;其他资金支出0万元,与去年持平,今年没有其他资金支出。
(一)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
2017 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元,与去年持平,本单位落实中央八项规定,严控三公经费支出。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算安排0万元,与2016年持平。主要原因:主要原因:今年没有出国(境)安排。
2.公务用车购置预算安排0万元,与2016年持平。主要原因:今年没有新构置车辆。
3.公务用车运行维护费预算支出0万元,与2016年持平。主要原因:公车改革没有发生运行费用。
4.公务接待费0万元,与2016年持平,主要原因:本单位落实中央八项规定,严控接待经费支出。
(二)机关运行经费预算情况说明
2017年度机关运行经费安排2万元(与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致),包括:其他商品和服务支出2万元。
(三)政府采购预算情况说明
2017年度政府采购预算0万元,与2016年持平。主要原因:今年没有该项支出。
(四)国有资产占有使用情况。
市直企业离休干部管理服务中心2017年固定资产总数:
286.62万元。主要为:市老干部活动中心(企业离休干部管理中心)建筑:250万元,一部公务用车:27.8万元,及一些空调等办公设施8.82万元。
(五)预算绩效管理工作开展情况。
今年无开展此项工作
第四部分 其他需要说明的事项
本部门预算没有特别需要说明的事项
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。