目  录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

 

一、部门主要职能

 本单位属于财政全额拨款事业单位，是市直唯一一所小学，承担义务教育阶段教育与教学职能。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别是办公室、教导处、总务处、工会、团委，从预算单位构成看，本单位部门预算只有本级预算，不包括下属单位。

三、部门人员构成

本单位有编制数150人，实有在编数145人，退休人员25人，长期聘用人员4人，临时工24人。

 

 

第二部分2016年度汕尾市实验小学部门预算表

 

 

 

第三部分 2016年度汕尾市实验小学部门预算情况说明

 

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为1444.5万元，比2015年预算数增加240.8万元，增长16.6%。主要原因是工资福利支出增加，对个人和家庭的补助支出增加。其中：一般公共预算拨款1444.5万元，比上年增长16.6%；政府性基金拨款0万元，与上年持平，纳入财政专户管理0万元，与上年持平，其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1444.5万元（工资福利支出1082.21万元；比2015年预算数增加153.1万元，增长10.6%商品和服务支出45万元；比上年增长100%.对个人和家庭的补助317.4万元；比2015年预算数增加42.7万元，增长13.5%。其他资本性支出等支出0万元,项目支出0万元，与上年持平）。主要原因是工资福利支出增加较多，对个人和家庭的补助比上年增加。其中：一般公共预算支出1444.5万元，比上年增长16.6%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0.72万元，比上年减少668元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境）。

 2．公务用车购置预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车。

4．公务接待费0.72万元，占“三公”经费的100%，与上年持平。主要原因是没有增加或减少接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排45万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费7万元，印刷费1.5万元，水电费2万元，邮电费1万元，物业管理费1.3万元，差旅和培训费3万元，维修费12万元，专用材料费1.2万元，劳务费2.5万元，工费经费1万元，其他商品和服务支出费12.5万元。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况。

本部门资产总额是1982.13万元，其中流动资产529.29万元，固定资产1452.84万元，主要资产构成为办公用房，主要资产构成为办公用房面积为1150平方米，专用房屋7534平方米，都是教室和功能室、教师办公室，没有大型的通用设备和专用设备。

（五）、预算绩效管理工作开展情况。

今年本部门无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在上述预算公开文字材料之外，本部门在2017年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

 

第五部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市实验小学预算表格