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2017年度汕尾市二轻工业集团公司部门预算
  • 2018-03-23 19:23:19
  • 来源:
  • 发布机构:汕尾市重点领域信息公开
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目 录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表(共24张表)

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释  

一、部门主要职能

主要职能:负责市二轻工业系统的管理、指导、服务、协调等相关职能。

二、机构设置

下设办公室、生产技术科、外经科等三科一室。从预算单位构成看,二轻工业集团公司部门预算只包括本级预算。

三、部门人员构成

本单位在职人数10人,在职8人,临时工2名。退休人员6名。

第二部分2017年度汕尾市二轻工业集团公司部门预算表

具体公开表样见附件:预算公开表

第三部分 2017年度汕尾市二轻工业集团公司部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为138万元,比2016年预算增加9万元,增长7%。主要原因是人员经费工作经费增加。其中:一般公共预算拨款138万元,比上年增长7%;政府性基金拨款0万元,比上年增长(下降)0%;纳入财政专管理0万元,比上年增长(下降)0%;其他资金0万元,比上年增长(下降)0%。

二、支出预算说明

2017年预算支出为138万元,其中:

基本支出预算95万元,占总支出的69%,比去年增加4万元,增长4%。其中:工资福利支出43.3万元;对个人和家庭的补助46.4万元;商品和服务支出5.3万元。

项目支出43万元,占总支出的31%,比去年增加5万元,增长13%。主要是工作经费增加。

(一)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年汕尾市二轻工业集团公司“三公经费” 预算安排6万元,与去年持平。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算安排0万元,占0%,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有因公出境费用。

2.公务用车购置预算安排0万元,占“三公”经费的0%购置公务用车0辆,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有购置公务车辆

3.公务用车运行维护费3.3万元,与上年持平,主要原因是落实中央八项规定,严控三公经费额度

4.公务接待2.7万元,与上年持平, 主要原因是落实中央八项规定,严控三公经费额度

(二)机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排24万元(与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致),包括:办公费4万元,公务接待2.7万元,印刷费2万元,公务用车运行维护3.3万元,水电费1.5 万元,邮电费2.5万元,会议费4万,差旅费4费用

(三)政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元,包括:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有政府采购项目。

 

(四)国有资产占有使用情况

本单位国有资产由本单位办公室统一管理,目前占有使用的国有资产原值123.5万元,其中:房屋及建筑物76.5万元、小汽车1辆16万元、土地15.5万元、其他家具及设备15.5万元。2017年度无发生资产变动情况。

(五)预算绩效信息公开情况

本单位今年无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外,各部门在2017年部门预算中需要特殊说明和强调的事项,根据各部门实际情况列举。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

附件:2017年市二轻工业集团公司单位预算汇总表

 

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