目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

    根据汕尾市机构编制委员会《印发〈汕尾市接待处机构编制方案〉的通知》(汕机编[2012]45号），汕尾市接待处为中共汕尾市委办公室管理的事业单位，公益一类，正处级。主要职责为：

    1、承担制定全市公务接待工作规定并组织实施。指导各县（市）区的接待服务工作。

    2、承担市委、市人大、市政府、市政协、汕尾军分区等机关的公务接待任务。

    3、承担市主要领导外出公务活动的联络服务工作。

    4、参与组织市外来宾联络服务以及活动信息整理传递工作。

    5、协助和指导市直单位对外交往、招商引资、开展科技文化交流以及其他公务接待活动。

    6、承担全市接待系统及定点接待单位的业务指导工作。

    7、协助和承担在我市召开的全国、全省以及全市性会议的接待服务工作。

    8、承担市委、市政府和市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

 

二、机构设置

    根据上述任务，汕尾市接待处内设办公室、接待科、管理科3个正科级机构。从预算单位构成看，汕尾市接待处部门预算包括本级预算。

三、部门人员构成

汕尾市接待处核定财政补助事业编制17名，其中处长1名，副处长2名，内设机构领导职数5名，其中科长3名，副科长2名。后勤服务人员编制3名。现实有在职人员20名，其中处长1名，副处长2名，后勤服务人员3名。现有退休人员5名。

 

    第二部分2017年度汕尾市接待处部门预算表

具体公开表样见附件：汕尾市接待处2017年预算公开表。

第三部分 2017年度汕尾市接待处部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为928.1万元，比2016年预算数减少28.58万元，下降3%。主要原因接待专项经费和大型活动及活动事务经费减少；其中：一般公共预算拨款928.1万元，比上年下降3%；政府性基金拨款、纳入财政专户管理、其他资金均与往年相同，没有收入或支出。

 

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为928.1万元，比2016年预算数减少28.58万元，下降3%。其中：基本支出预算285.1万元，占总支出的31%，比上年增加3.3万元，增长1%。其中：工资福利支出168.6万元；对个人和家庭的补助89.7万元；商品和服务支出669.8万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出643万元，占总支出的69%，比上年减少53万元，下降7%。主要减少以下项目：接待专项经费10万元、大型会议及活动事务经费43万元。政府性基金拨款、纳入财政专户管理、其他资金均与往年相同，没有收入或支出。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排455.25万元，与2016年持平,本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，与2016年持平，主要原因：该年度没有安排出国经费。 

2．公务用车购置预算安排0万元，与2016年持平，主要原因：该年度没有安排公务用车购置费。

3．公务用车运行维护费预算支出40.15万元，占“三公”经费的8.8%，与2016年持平，本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

    4．公务接待费415.1万元，占“三公”经费的91.2%，与2016年持平，本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费一般公共预算26.8万元，包括：办公费5.6万元，印刷费0.5万元，水电费2.5万元，邮电费3万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，维修费1万元，培训费1万元，其他交通费用9.8万元，会议费0万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况。2017年初国有资产总量2341.83元，除已移交友谊宾馆管理使用固定资产1688.98万元（主要为接待基地建筑物及设备），占总固定资产72.12%。本单位使用及调配的固定资产652.85万元，主要为车辆共9部，中巴5部，小轿车4部，共414.09万元，占总固定资产17.68%。食堂修缮工程及食堂专用设备共57.81万，占总固定资产2.47%，其余180.95万元为办公用通用设备，占总固定资产7.73%。

（五）预算绩效信息公开情况。今年无开展此项工作。

 

 

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2017年汕尾市接待处预算汇总表