目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

本单位主要设置、职能

汕尾市科技文化中心是负责政府部门会议、汇演事业编制科级单位，本单位不包含下属单位。

三、部门人员构成

实有人数21人。其中：在职10人，聘用11人，退休人员1人。

 

第二部分2017年度汕尾市科技文化中心预算表

具体公开表样见附件：

第三部分 2017年科技文化中心部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为165万元，比上年预算数增加4万元，增长2%。主要因是办公费用增多。其中：一般公共预算拨款165万元，比上年增长2%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

 

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为165万元（工资福利支出36.4万元；商品和服务支出113万元；对个人和家庭的补助15.7万元；纳入财政专户管理支出0万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，

1．因公出国（境）费预算安排0万元,该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2016年增加0万元，该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0，比2016年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公车。

4．公务接待费0万元，比2016年增加0万元，增长0%，主要原因是该年度没有安排公务接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行一般公共预算60万元，包括：办公费10万元，邮电费0.5万元，水电费10万元，其他商品支出39.5万元。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，主要原因是没有安排。

（四）国有资产占有使用情况。本单位固定资产合计4510  万元。通用计备  411 万元，专用设备  530  万元，土地房屋  3259  万元；家具310万元。

四、预算绩效管理工作开展情况。今年没开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

2017年没有需要说明的事项

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2017预算科技文化中心