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第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市政协主要职能：市政协机关是市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能的各项工作。

二、机构设置

汕尾市政协是负责市政协机关工作的行政部门。本部门不包含下属单位。从预算单位构成看，政协部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

机关现实有人数64人，在职人员39人，离休人员2，退休人员23人。

第二部分2017年度汕尾市政协部门预算表

具体公开表样见附件：

第三部分 2017年度汕尾市政协部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1426.6万元，比2016年预算数增加153.2万元，增长12%。主要原因是换届会议工作经费、委员学习培训工作经费、调研视察等工作经费。其中：一般公共预算拨款1426.6万元，比上年增长12%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1426.6万元（工资福利支出358.2万元；商品和服务支出671.9万元；对个人和家庭的补助396.5万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数减少6.8万元，下降0.8%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”支出额度。其中：一般公共预算支出1426.6万元，比上年增长12%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排37万元，比2016年减少7万元，下降16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与上年持平，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”支出额度。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，购置公务用车,0辆，与上年持平，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”支出额度。

3、公务用车运行维护费预算支出18万元，占“三公”经费的49%，比2016年减少7万元，下降16%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”支出额度。

4．公务接待费19万元，占“三公”经费的51%，与上年持平，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”支出额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排67.9万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费34 万元，差旅费5万元，其他交通费用28.9万元。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，与上年持平，主要原因是今年没有预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

1、2017年，机关固定资产总额297.4万元，具体如下：

通用设备277.8万元，其中：汽车8辆合计190.8万元；电脑、打印机、空调等办公设备87万元。占总资产的93%。

家具用具19万元。占总资产的7%。所有固定资产都是自用，没有出租出借、资产盘盈、盘亏等情况。

2、本单位主要资产的配置、使用、处置等情况

我办主要资产的配置是电脑、打印机、车辆等通用设备和办公桌椅等家具用具，主要供各专委会、科室日常办公运转使用。

3、我办无有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

（五）预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

我办无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般性公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的手指预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2017汕尾市政协部门预算批复