目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中共汕尾市委党校是在党委领导下培养党政领导干部和理论干部的学校，是党委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置

中共汕尾市委党校内设科室：办公室、行政科、教务科、教研室等10个科室；中共汕尾市委党校部门预算属本级预算。

三、部门人员构成

中共汕尾市委党校有事业编制40人，现有在职人员35人，退休人员18人，临时工9人。

  第二部分2017年度中共汕尾市委党校部门预算表

具体公开表见附件：预算公开表。

  第三部分 2017年度中共汕尾市委党校部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为744.1万元，比2016年预算数增加51万元，增长7.36%。主要原因是主体班次培训收费增加。其中：一般公共预算拨款614.1万元，比上年减少11.40%；纳入财政专户管理130万元，比上年增加100%。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为744.1万元（工资福利支出292万元；商品和服务支出226.4万元；对个人和家庭的补助225.7万元），比2016年预算数增加51万元，增长7.36%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少，主体班次培训经费增加。其中：一般公共预算拨款614.1万元，。比上年减少11.4%；纳入财政专户管理支出130万元，比上年增加100%。

。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排4.5万元，比2016年减少5.5万元，下降55%。具体情况如下：

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占“三公”经费0%，2016年没有因公出国（境）经费预算安排；主要原因是没有因公出国出境，没有发生费用。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，主要原因是没有购置车辆。

3、公务用车运行维护费预算支出3万元，占“三公”经费的66.67%，比2016年下降40%，主要原因是公务用车改革，减少用车费用。

4．公务接待费1.5万元，占“三公”经费的33.63%，比2016年下降70%，主要原因是外来宾客减少，控制接待费用，公务接待费用减少。

（二）机关运行经费情况说明：

    2017年度机关运行经费安排51.4万元，包括：办公费5万元，印刷费2万元，水电费5万元，邮电费5万元，差旅费5万元，会议费6万元,其他交通费用15.4万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明:

主要原因是没有发生政府采购业务。

 (四）国有资产占有使用情况。中共汕尾市委党校占有使用国有资产总体情况、分布构成情况、主要实物资产数据情况2361.11万元，（包括房屋1932.33万元，汽车55.98万元，其他固定资产372.8万元等）。

（五）预算绩效管理工作开展情况。中共汕尾市委党校没有开展预算绩效工，今年无此项工作开展情况。

    第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，中共汕尾市委党校在2017年部门预算中没有需要说明的实际情况。

            第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 附件：2017年预算批复情况