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2017年汕尾广播电视台部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我单位于2005年5月正式组建成立，为市政府直属正处级单位，承担中央、省、市广播电视节目的转播覆盖工作，并担负市政府的宣传报道任务和广播电视节目的采编、制作、传播任务。我单位设有部室11个，分别为办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、新闻中心、广播中心、电视中心、技术中心、广告经营中心、新媒体发展中心。本部门不包含下属单位。
（二）人员构成情况
在职实有人数182人，其中：在职113人，长期聘用62人，临工7人。退休人员28人。
（三）预算年度主要工作任务
2017年,我台将紧跟形势，加快事业建设发展，加快推进开展地面数字电视覆盖网建设，大力发展新媒体事业，努力拓展新媒体应用，加快自办电视节目高清改造建设步伐，努力增强经营创收能力，切实提高我台宣传质量，加快推进汕尾广电事业发展。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为1801.9万元，其中：一般公共预算拨款1801.9万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为1801.9万元，其中：
基本支出预算1031.9万元，占总支出的57.3%，比上年增加116.2万元，增长12.7%。其中：工资福利支出562万元；对个人和家庭的补助391.9万元；商品和服务支出148万元；其他资本性支出等支出700万元。
项目支出770万元，占总支出的42.7%，比上年增加20万元，增长2.7%。主要是：广告收入成本费用。
四、“三公经费”财政拨款支出预算说明
2017年汕尾广播电视台“三公经费”财政拨款支出预算35.43万元，与上年持平。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；
2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；
3.公务用车运行费支出33.43万元，主要用于工作人员因公出差，参加会议,联系业务等所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。与上年持平；
4.公务接待费支出2万元。主要是按规定开支的各类公务接待费用。与上年持平。
五、其他需要说明的情况
1、机关运行经费一般公共预算万元，包括：办公费15万元，印刷费0万元，水电费12万元，邮电费9万元，物业管理费10万元，差旅费5万元，会议费0万元等费用。
2、政府采购预算70万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算0万元，装修工程采购算0万元，其他货物采购预算0万元。财政批复经费补助政府采购70万元，我台向财政局申请用于节目费、全媒体融合技术服务费等支出，根据汕财采购【2016】18号文，关于印发《汕尾市2017年政府集中采购目录及采购限额标准》的通知。这些项目不在采购目录及采购限额标准内，不用办理政府采购手续。
名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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