一、部门基本情况
(一)部门机构设置(本部门不包含下属单位)
职能:承办高中的学历教育。
本部门包含(不包含)办公室等下属单位。
主要职能:
1.办公室:负责人事和日常收发文件等。
2.教导处:负责教学业务。
3.总务处:负责后勤工作。
4.团 委:负责学生会及共青团事务。
5.工 会:负责工会和教职工等事务工作
(二)人员构成情况
本单位实有人数238人。其中:在职211人,临工12人,退休人员15人。
(三)预算年度主要工作任务:
主要任务是办好高中教育。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为3035万元,其中:一般公共预算拨款2235万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款800万元,其他资金0万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为3035万元,其中:基本支出预算2437万元,占总支出的80%,比上年增加349万元,增长17%。其中:工资福利支出1606万元;对个人和家庭的补助609万元;商品和服务支出644万元;其他资本性支出等支出176万元。项目支出598万元,占总支出的20%,比上年减少2万元,下降0.03%。
四、“三公经费”财政拨款支出预算说明
2017年汕尾市林伟华“三公经费”预算数4.5万元,与上年持平。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平;
2.公务用车购置费支出0万元,与上年持平;
3.公务用车运行费支出0万元,与上年持平;
4.公务接待费支出4.5万元,与上年持平。
五、其他需要说明的情况
1.机关运行经费一般公共预算20万元。办公费5万元、水电费10万元、印刷费5万元。
2.政府采购预算0万元。
六、名词解释
“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。