一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

汕尾市职业技术学校是负责中职教育部门。本部门不包含下属单位。

主要职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科

研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.在市委市政府和市教育局领导下，谋划布局，全面推进中职教育均衡发展。

（二）人员构成情况

在职实有人数82人，其中：在职62人，临工20人。无退休人员。

（三）预算年度主要工作任务

    1.继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才

    2.继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍

    3.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制

    4.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件

    5.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为4921万元，其中：一般公共预算拨款4889万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款32万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为4921万元，其中：基本支出预算591万元，占总支出的12%，比上年减少15万元，下降11%。其中：工资福利支出424万元；对个人和家庭的补助97万元；商品和服务支出61万元；其他资本性支出等支出9万元。

项目支出4330万元，占总支出的88%，比上年增加421万元，增长23%。主要是：学校二期教学楼工程、学校土石方工程、征地等费用。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市职业技术学校“三公经费”财政拨款支出预算数0.33万元，比2016年减少0.01万元，下降0.3%（或与上年持平）。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置及运行费支出0.33万元，主要用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1．机关运行经费一般公共预算61万，包括办公费14万元，印刷费2万元，水电费20.5万元，邮电费0.9千元，物业管理费9.3万元，差旅费1.6万元，会议费0.3万元，其他12.4万元。

2.政府采购预算519万元，包括：通用设备采购预算48万元，新修工程采购预算440万元，其他货物采购预算31万元。

名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基本预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式募集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、保准和范围，具有专款专用性。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与一般公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共财政预算，一般公共财政预算可补助社会保险基金。

非税收入：非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴。具体指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，版次、公交安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境 ）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费批行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市职业技术学校预算批复表.xls

汕尾市职业技术学校三公经费预算