一、部门基本情况

（一）管理体制、机构设置、人员编制情况

汕尾市档案局（档案馆、市政府地方志办公室）合署办公，参公类事业单位，副处级，归口市政府办公室领导，内部机构现设管理编研科、监督指导科、声像档案科、地方志与年鉴工作科，定编16人，到位13人（其中1人长期由市政府办公室借用），空编3人。 退休人员2人。

 （二）职责范围

市档案局、市档案馆实行局馆合一，职责范围为：

1、制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；

2、监督、指导汕尾市行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

3、组织、指导汕尾市行政区域内档案理论与档案技术研究、档案宣传与档案教育、档案人员培训；

4、负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；

5、负责市政府公开信息的采集、整理和提供利用；

6、负责拍摄、收集中央、省领导同志在汕尾活动和市委、市政府重要政务活动声像资料；

7、负责爱国主义教育基地建设工作。

汕尾市人民政府地方志办公室职责范围：

1、拟订汕尾市地方志工作规划和制定地方志工作制度；

2、负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；

3、组织编纂《汕尾市志》、《汕尾年鉴》和地方志文献，组织市级地方志资料年报及地方志编纂人员培训工作；

4、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究和对外交流；

5、组织、指导市和县级以上地方志书的审查验收；

6、规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

本单位不包含下属单位。

    二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为280.5万元，其中：一般公共预算拨款280.5万元。

三、支出预算说明

2017年汕尾市档案局部门预算支出数为280.5万元，其中：基本支出预算170.5万元，占总支出的60.79%，比上年增加20.2万元，增长11.84%。其中：工资福利支出100万元；对个人和家庭的补助50.5万元；项目支出110万元，占总支出的39.22%，比上年增加13万元，增长11.81%。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市档案局“三公经费”预算数10.37万元，比2016年减少0.13万元，下降1.24%。具体情况如下：

2、公务用车运行费支出5.65万元，比2016年减少0.05万元，下降0.88%；减少的原因主要是认真执行中央八项规定及省、市有关文件精神，实行公车改革，严格公车管理。

3、公务接待费支出4.72万元，比2016年减少0.08万元，下降1.67%，减少的原因主要是认真执行中央八项规定及省、市有关文件精神，厉行节约，采取严格控制公务接待、因公出境等措施。

五、其他需要说明的情况

1、机关运行经费

机关运行经费一般公共预算122万元，包括：办公费2万元，邮电费1万元，差旅费3万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出110万元。

2、政府采购预算

我单位2017年没有政府采购预算。

3、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债券收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年汕尾市档案局预算批复汇总表

            2017年汕尾市地方志办公室预算批复汇总表

                                                            汕尾市档案局
2017年2月10日