一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市残疾人联合会是负责事业团体。本单位包含下属单位预算内容：汕尾市残疾人劳动就业服务中心、汕尾市残疾人用品用具中心、汕尾市残疾人康复中心。不包含预算的下属单位：汕尾市特殊教育学校等下属单位。主要职能：

1.代表残疾人

2.服务残疾人

3.管理残疾人

（二）人员构成情况

在职实有人数8人，其中：在职8人，退休人员9人。

（三）预算年度主要工作任务

（1）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观，进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

（6）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（7）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（8）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（9）承办市人民政府及省残联交办的其他任务。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为438.58万元，其中：一般公共预算拨款438.58万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为438.58万元，其中：基本支出预算273.58万元，占总支出的62%，比上年增加95.78万元，增长53%。其中：工资福利支出77.1万元；对个人和家庭的补助182.48万元；商品和服务支出14万元。项目支出165万元，占总支出的38%，比上年增加10万元，增长6%。主要是：残疾人用品用具服务中心工作经费、残疾人劳动就业服务中心运转经费、工作经费（包括康复、残疾人慰问及助残日、康复中心脑瘫语训、残疾人就业及扶贫、残疾人技能培训、残疾人家庭状况监测、会议费、残疾人培训基地、残疾人职业基础信息调查等经费等。

机关运行经费一般公共预算14万元，包括：办公费0元，印刷费0元，水电费0元，其他交通费用6万元，其他商品和服务支出费8万元等费用。

本单位没有政府采购预算资金。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市残疾人联合会“三公经费”预算数6.89万元，比2016年减少3.39万元，下降33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出4.56万元，下降32%；

4.公务接待费支出2.33万元，下降36%。

五、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募捐的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年汕尾市残疾人联合会预算汇总表