一、部门基本情况

（一）汕尾市实验幼儿园是承担幼儿教育

（二）人员构成情况

在职实有人数64。在编17人，其中：财政拨款11人，自筹

6人；临工47人；退休人员2人。

（三）本部门不包含下属单位。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为372.7万元，其中：一般公共

预算拨款157.7万元，政府性基金拨款0万元，财政专

户拨款215万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为372.7万元，其中：基本支出

预算299.7万元，占总支出的80%，其中：工资福利支

出209.4万元；对个人和家庭的补助43.3万元；商品

和服务支出120万元；其他资本性支出等支出0万元。

项目支出73万元，占总支出的20%.

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市实验幼儿园“三公经费”预算数1万元，

 

比上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平； 

3.公务用车运行费支出0万元，与上年持平；

4.公务接待费支出1万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算35万元。办公费4.5万元、水电费7.5、其他商品和服务支出费23万元。

2.政府采购预算0万元。

六、名词解释

 “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市实验幼儿园预算汇总表

会议费及“三公”经费支出统计表