一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市政协是负责市政协机关工作的行政部门。本部门不包含下属单位。

汕尾市政协

主要职能：

市政协机关是市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能的各项工作.

 

（二）人员构成情况

在职实有人数57人，其中：在职40人，其他人员17人。退休人员25人。

（三）预算年度主要工作任务

开展专题调研、委员视察活动，加强提案督办工作，组织委员及机关工作人员学习培训活动，做好文史工作，积极拓展对外联谊、联络工作，活跃历届委员联谊活动，办好公益慈善活动，做好扶贫工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1426.6万元，其中：一般公共预算拨款1426.6万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1426.6万元，其中：

基本支出预算822.6万元，占总支出的58%，比上年减少6.8万元，下降0.8%。其中：工资福利支出358.2万元；对个人和家庭的补助396.5万元；商品和服务支出671.9万元；其他资本性支出等支出0万元。

项目支出604万元（其中130万元属于专项工作经费），占总支出的42%，比上年增加160万元，增长36%。主要是：换届会议工作经费、委员学习培训工作经费、调研视察等工作经费。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市政协“三公经费”预算数37万元，单位厉行节约2017年比2016年减少7万元，下降16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出18万元，下降28%，主要用于工作人员因公出差，参加会议等工作所需公务用车燃料费、过桥过路费，交通工具维修维护费、车辆保险费年检费等支出。

4.公务接待费支出19万元，与上年持平。主要是按规定开支的各类公务接待费用。

五、其它需要说明的情况

1、机关运行经费一般公共预算67.9万元，包括：办公费34万元，差旅费5万元，其他交通费用28.9万元。

2、政府采购预算0万元，无政府采购预算。

专业性名词解释：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般性公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的手指预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：2017年汕尾市政协预算批复