一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

中共汕尾市委办公室是负责党政事务部门。本部门包含：

1、内设科室9个：秘书科、会务科、综合科、市委督查室、信息科、财管科、市委总值班室、党政内网管理科、文电法规科。            

    2、参公事业单位 2个：市委机关事务管理办公室、市保密技术检查服务中心。

    3、归口管理单位4个：市信访局、保密局、机要局、党研室等下属单位。

本单位2017年部门预算包含：市信访局、保密局、机要局、党研室等下属单位的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和公务费等；不包含下属单位的工作经费和专项经费。

主要职能：是负责全市党政事务。具体职能是负责市委日常工作，协助市委“统揽全局，协调各方”，抓好市委各项决策的落实。

（二）人员构成情况

在职实有人数106人，其中：在职106人，临工11人。退休人员13人。

（三）预算年度主要工作任务是负责市委日常工作，协助市委“统揽全局，协调各方”，做好信访来访工作、抓好市委各项决策的落实，保障市委办日常工作经费正常运转。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1908万元，其中：一般公共预算拨款1908万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1908万元，其中：基本支出预算1908万元，占总支出的100%，比上年增加215.4万元，增长12.7%。其中：工资福利支出734.1万元；对个人和家庭的补助341万元；商品和服务支出832.9万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市委办“三公经费”预算数77.86万元，比2016年减少1.14万元，下降1.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0元；

2.公务用车购置费支出0元；

3.公务用车运行费支出52.19万元，比上年减少0.8万元，下降1.53%。本部门机关的公务用车保有量为16辆，公务用车运行费支出主要是用于工作人员因公出差，参加会议等公务活动的用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

4.公务接待费支出25.67万元，比上年减少0.34万元下降1.32%。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用等。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算694万元，包括：办公费85万元，印刷费39万元，水费35万元，电费125万元，邮电费37万元，差旅费41万元，维修费87万元，会议费63万元，公务接待费52万元，公务用车运行费65万元，其他交通费用61.9万元，其他商品和服务支出3.1万元。

2.2017年部门预算没有安排政府采购经费。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：中共汕尾市委办公室2017年度部门预算公开

                            中共汕尾市委办公室

2017年2月10日