我局是汕尾市交通运输局直属正科级行政单位， 2010年经市编委汕机编〔2010〕51号文批准成立的交通综合执法部门，主要职责：根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。总编制109人，现有人数88人（其中3人退休）。

预算年度主要任务：1、在辖区内协助公安、公路部门治理超限、超载车辆，保障我市道路和桥梁安全畅通；2、配合航运部门开展水路交通行政执法工作；3、打击非法营运及违章车辆，营造一个安全、有序、和谐的道路运输环境。

一、      收入预算情况说明

2017年一般公共预算收入1286.1万元。

二、支出预算情况说明

2017年部门预算支出数为1286.1万元，其中：

（一）基本支出预算1046.1万元，占总支出的81%，比上年增加187.9万元，增长21%。其中：1、工资福利支出690.5万元；2、归口管理的行政单位离退休费16.1万元；3、医疗保险费30.6万元；4、住房公积金79.9万元；5、物业服务补贴110.5万元；日常公用经费118.5万元。

（二）项目收入支出预算情况

项目收入支出240万元，占总支出的19%，比上年减少175万元，减少72%。主要是:1、执法车辆维护费15万元；其他支出（执法成本与治超经费）225万元。

三、“三公”经费增减变化原因等说明情况

2017“三公”经费预算支出56.5万元，与2016年度持平。具体情况如下：

1、执法车辆运行维护费50万元，主要用于执法车辆执法、巡查及工作人员因公出差，参加会议……所需燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出，与2016年持平；

2、公务接待费6.5万元，主要是按规定开支的各类公务接待费用，与2016年持平。

四、其他需要说明的情况

机关运行经费一般公共预算118.5万元，包括：办公费12万元，印刷费2万元，水电费7.6万元，邮电费3.6万元，差旅费3.6万元，会议费3.6万元，培训费3.6万元，公务接待费4万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费41万元，其他交通费用32.5万元等费用。

名词解释

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。  

附件：汕尾市交通运输局综合行政执法局_预算汇总表

汕尾市交通运输局综合行政执法局

2017年2月10日