根据《关于做好2017年部门预算信息公开工作的通知》要求，对本单位2017年部门预算及“三公”经费予以公开，现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、2017年重点工作任务及预算公开内容做如下说明。

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校是负责九年义务初中教育部门。本单位不包含下属单位。

本单位主要职能：

1、教育学生,为国家培养人才,

2、提高人口素质,文化水平

（二）内设机构及人员编制、实有人员情况

单位内设5个职能部门，额定事业编制102人，实有事业编制人员101人，退休人员3人。

初中三个年级。学校设有校长室、办公室、教导处、总务处、档案室、团委、学生会、语言文学会、教师办公室、广播室、文印室、校医室、财务室、工会、传达室。

（三）预算年度主要工作任务

学校编制预算的主要目的和任务是为了保证义务教育培养目标的顺利实现保障学校能够提供优质的教育服务。具体说来主要任务有以下四点：一是配备办学必需的教育设施；二是保证教学任务的全面完成；三是保障学生身心的健康发展；四是提供教育优先发展的必要条件。

二、收入支出预算总体情况说明

2017年度收入总计1092.3万元，其中：一般公共预算收入1092.3万元。

三、支出预算说明

2017年度部门支出数为1092.3万元，其中：基本支出预算1092.3万元，比上年度增加146.5万元，增长16%。其中：工资和福利支出803万元，商品和服务支出46万元，对个人和家庭的补助243.3万元。

机关运行经费一般公共预算46万元，其中：其他商品和服务支出46万元。

2017年预算没有政府采购预算。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。

2017年度，我校“三公经费”预算数0.48万元，与2016年“三公经费”支出持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出0万元，与上年持平；

4.公务接待费支出0.48万元，与上年持平。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育及传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

    “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务秀车购置及运行维护费和公务接待费。其中：国公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务和车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市实验初级中学预算汇总表

　　　会议费及“三公”经费支出统计表

                              汕尾市实验初级中学