一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市中心血站是负责市辖区内采供血工作的一类公益性事业单位。本部门不包含下属单位。主要职能：

1. 市辖区内采供血

2. 保证血液质量

3. 满足临床用血需要。

（二）人员构成情况

在职实有人数56人，其中：在职20人，临工35人。退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

满足市辖区内临床用血需要、保证血液质量。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1015万元，其中：一般公共预算拨款1015万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1015万元，其中：基本支出预算215万元，占总支出的21%，比上年增加124万元，增长136%。其中：工资福利支出137万元；对个人和家庭的补助581万元；商品和服务支出20万元。项目支出800万元，占总支出的79%，比上年增加120万元，增长18%。主要是：预算增加人员编制经费、供血收入成本经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市中心血站“三公经费”预算数41.5万元，比2016年减少0万元与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出40万元与上年持平；

4.公务接待费支出105万元，与上年持平。

附件：汕尾市中心血站_预算汇总表.xls