一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市水务局是负责全市水务工作的政府职能部门。本部门内设9个科室,局机关编制42名,实有在职人数77人,临时工10人,离退休人员25人。
主要职能:
1.贯彻执行国家和省市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,拟订水务工作的政策及有关规定;
2.负责保障水资源的合理开发利用;
3.组织审核市内主要江河的流域综合规划和防洪规划;
4.提出水利固定资产投资的规模和方向。
(二)预算年度主要工作任务
全面深化水利改革,进一步加快水利基础设施建设;实施新一轮精准扶贫,解决相对贫困村安全饮水问题;继续推进村村通自来水工程建设;全力改善生态环境,着重抓好公平灌区总干渠饮用水隔离保护工程。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为1410.7万元,其中:一般公共预算拨款1410.7万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为1410.7万元,其中:基本支出预算1045.7万元,占总支出的74.12%,比上年增加432.3万元,增长70.47%。其中:工资福利支出352万元;对个人和家庭的补助628.7万元;商品和服务支出65万元;其他资本性支出等支出0万元。项目支出365万元,占总支出的25.88%,与上年持平。
四、“三公经费”财政拨款支出预算说明
2017年汕尾市水务局“三公经费”预算数36万元,比2016年减少7.5万元,下降18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平;
2.公务用车购置费支出0万元,与上年持平;
3.公务用车运行费支出32万元(含市三防防汛用车),比上年减少6万元,下降12%;
4.公务接待费支出4万元,,比上年减少1.5万元,下降38%。