一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕尾市图书馆是负责图书借阅、开展读者服务部门。主要职能:
1.报刊杂志借阅;
2.电子借阅;
3.图书借阅;
4.读者活动。
(二)人员构成情况
在职实有人数13人,其中:在职7人,临工6人。退休。
(三)预算年度主要工作任务
开展图书馆日常读者服务工作及馆内各项基础设施项目。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为150.9万元,其中:一般公共预算拨款150.9万元.
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为150.9万元,其中:基本支出预算67.9万元,占总支出的44%,比上年增加18.1万元,增长36%。其中:工资福利支出42.6万元;对个人和家庭的补助18.3万元;商品和服务支出90万。项目支出83万元,占总支出的55%,比上年增加20万元,增长31%。主要是:图书馆图书购置及各项工程经费支出等。
四、“三公经费”财政拨款支出预算说明
2017年汕尾市汕尾市图书馆“三公经费”预算数3.7万元,与上年持平)。具体情况如下:
1.公务用车运行费支出3.3万元,或与上年持平;
2.公务接待费支出0.4万元,与上年持平。