一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
本单位的一切事务由主任负总责。本部门包含秘书科、调研科和协调督察科三个科室。
本单位没有下属单位,一套人员跟改革办合署办公。
主要职能:
1.为市委、市政府决策开展专题调研、提供决策参考;
2.起草市委有关重要文件、文稿及市委领导讲话、报告;
3.配合省委政研室到我市开展调研工作;
4.牵头组织和市直有关部门开展专题研活动。
(二)人员构成情况
在职实有人数11人,其中:在职11人,没有临工和退休人员。
(三)预算年度主要工作任务
1.开展17个专题调研,其中5个专题邀请外力或与省有关部门共同完成。专题评审会议4次;
2.召开全市深化改革领导小组会议4次;
3.撰写市委重要文件及市委领导讲话、工作报告一批。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为166万元,其中:一般公共预算拨款166万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为166万元,其中:基本支出预算166万元,占总支出的100%,比上年增加21万元,增长12%。其中:工资福利支出82万元;对个人和家庭的补助57万元;商品和服务支出26万元;其他资本性支出等支出0万元。项目支出0万元,占总支出的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
四、“三公经费”财政拨款支出预算说明
2017年汕尾市委政研室“三公经费”预算数11.8万元,比2016年稍为少了点,具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,下降0%(或与上年持平);
2.公务用车购置费支出0万元,下降0%(或与上年持平);
3.公务接待费支出5万元,与上年持平;
4.公务用车运行费支出6.8万元,下降3%。
五、其他需要说明的情况
1. 机关运行经费一般公共预算 51万元,包括:办公费10万元,印刷费18万元,邮电费1万元,差旅费3万元,会议费5万元,培训费2万元,其他公用经费12万元。
2.政府采购预算0万元,包括:通用设备采购预算0万元,网络化建设采购预算0 万元,装修工程采购预算0 万元,其他货物采购预算 0 万元。
渐时没有安排政府采购的项目。
名词解释:
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安生、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
市委政研室(改革办)
2017年2月10日