一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市国有东海岸林场是负责国家培育和保护森林资源的林业生产性部门。本部门包含：财务股、人秘股、生产股、派出所、6个工区、3个护林点等下属机构。主要职能：

1.森林管护

2.森林培育

3.森林经营

（二）人员构成情况

在职实有人数78人，其中：在职73人，临工5人。退休人员97人。

（三）预算年度主要工作任务

 

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为101.2万元，其中：一般公共预算拨款101.2万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为101.2万元，其中：基本支出预算71.2万元，占总支出的70.36%，比上年减少23.2万元，下降24.58%。其中：工资福利支出46.5万元；对个人和家庭的补助15.7万元；商品和服务支出39万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出30万元，占总支出的29.64%，比上年减少11.6万元，增长（下降）26.83%。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市国有东海岸林场“三公经费”预算数21.2万元，比2016年减少10.9万元，下降34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出5万元，下降28%；

4.公务接待费支出16.2万元，下降35%。

附件：汕尾市国有东海岸林场_预算汇总表.xlsx