一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

    汕尾市科学技术协会（简称汕尾市科协）是负责汕尾市科学技术工作者的群众组织，是中共汕尾市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关1个，主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

    2017年列入部门预算编制的直属事业单位有1个，为汕尾市科技馆。本部门包含下属单位预算内容。

    本单位主要职能是：1、组织实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》；2、宣传、普及科学技术，筹建科普设施；3、组织科技人员学术交流；4、管理科技专业学会；5、开展青少年科技活动；6、开展科技馆展教活动等。

（二）人员构成情况

　 市科协人员编制数共9人（其中：市科协7人，市科技馆2人），现在职实有人数10人（其中：市科协6人，市科技馆2人,临时工2人）。退休人员6人。

   （三）预算年度的主要工作任务

    2017年全市科协高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照党的十八大、十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的要求，认真贯彻落实中国科协九大精神和市第七次党代会精神，团结带领广大科技工作者服务全面履行“四服务、一加强”工作职能，为加快汕尾振兴发展和创建省文明城市作出应有贡献。主要工作任务是：1、广泛开展科技服务工作：大力实施“海智计划”，继续组织实施“基层科普行动计划”等；2、大力贯彻落实《科学素质纲要》：做好《汕尾市“十三五”全民科学素质行动计划纲要实施方案》编制实施工作，积极开展科技月、科普日等主题科普活动等；3、着力做好为科技人员服务工作：努力完善服务机制，积极搭建学术交流和科技服务平台等；4、大力落实市委市政府的中心工作任务；积极落实市委、市政府“创建广东省文明城市”中心工作任务，积极开展下基层帮扶活动，帮助挂驻的海丰县赤坑镇下埔村贫困户早日脱贫；5、着力加强科协自身建设：加强科协组织建设，加强科协工作条件建设，加强科协队伍素质建设。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入为205.9万元，其中：一般公共预算拨款205.9万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算205.9万元，其中：基本支出预算148.9万元，占总支出的72%，比去年增加12.3万元,增长9%。其中：工资福利支出65.7万元；对个人和家庭补助70.9万元；商品和服务支出12.3万元。项目支出57万元，占总支出的28%，比上年增加1万元，增长2%。主要支出项目是：其他科学技术普及支出工作经费，包括科技普及宣传、青少年科技活动、科技学术交流活动、实施全民科学素质行动计划、科普主题展览制作、《汕尾科普与学术交流》出版等。     

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

　　2017年汕尾市科协“三公经费”预算数1万元，与上年持平。

1．因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2、公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3、公务用车运行费支出0万元，与上年持平；

4、公务接待费支出1万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1、机关运行经费一般公共预算12.3万元，包括：办公费7万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

2、政府采购预算0万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算0万元，装修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

3、名词解释：①一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。②政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。③国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。④社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。⑤非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。⑥一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。⑦一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。⑧九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。⑨“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：会议费及“三公”经费支出统计表

　　　汕尾市科学技术协会预算汇总表