一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市儿童福利院是负责提供收养、送养孤儿、弃婴、残疾儿童及涉外送养服务等的事业单位。

（二）人员构成情况

列入部门预算编制的财政供给人员情况。实有编制6人，实有在职人员24人、离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务

认真贯彻落实市委、市政府、市民政局2017年总体工作部署，努力完成上级领导交办的各项工作任务，全力认真做好儿童福利院的各项工作；坚持“养、治、教”相结合的方针，做好弃婴、孤残儿童的监护抚养教育工作，促进儿童福利事业的发展。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为142.1万元，比上年增长47.6%。其中：一般公共预算拨款142.1万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

支出预算总计142.1万元，比上年增加45.8万元，增长47.6%。其中：基本支出60.1万元，占42.3%，比上年增加23.8万元，增长65.6%。其中：工资福利支出32.3万元；占53.7%；商品和服务支出6万元；占10%，对个人和家庭的补助21.8万元；占36.3%；项目支出82万元，占57.7%，比上年增加22万，增长36.7%，主要增加了弃婴收养医疗、弃婴养护、儿童特教矫治、收养服务、护理人员费用等方面的支出。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市儿童福利院“三公经费”预算数6.75万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出5.07万元，与上年持平；

4.公务接待费支出1.68万元，与上年持平。

附件：2017年汕尾市儿童福利院部门收支预算表.xls