一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾新区管理委员会是汕尾市人民政府正处级派出机构，在授权或委托范围内行使经济建设和发展管理权限。本单位包含汕尾高新区企业综合服务中心下属单位，本部门包含下属单位预算内容。

主要职能：

1.依法制定汕尾新区规范性文件和政策措施；

2.会同有关部门研究提出汕尾新区发展战略。制定并组织实施汕尾汕尾新区经济发展规划、产业规划、年底发展计划和重点项目计划；

3.会同市有关部门编制汕尾新区城区总体规划、土地利用规划、环境保护规划和基础设施建设规划以及相关的各层次专项规划并监督实施，指导并统筹协调新区范围内相关县区、经济开发区、园区的规划工作；

4.组织协调汕尾新区项目引进和经济发展等管理服务工作；审核上报汕尾新区需国家、省审批的经济管理事项，审批（审核）汕尾新区的有关事项；协调汕尾新区范围内相关县区、经济开发区、园区需市协调的经济事务；

5.负责汕尾新区建设发展专项资金的统筹协调；

6.负责组织或协调有关部门做好汕尾新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作；

7.承办市政府交办的其他事项，承担汕尾新区规划建设领导小组的日常工作；

8.负责为落户高新区红草园区企业提供一站式审批服务工作，承担集中办理行政审批和行政服务的事项；

9.为高新区红草园区科技型企业提供技术研发、融资、创业等一揽式综合服务。

（二）人员构成情况

在职实有人数21人，其中：新区管委会在职15人，工勤2人，下属事业单位汕尾高新区企业综合服务中心在职4人，退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务：

1.负责园区的日常管理和招商引资工作；做好引进企业和项目的洽谈和资格审查工作；

2.组织和协调园区基础设施建设，协助有关部门做好园区经济社会发展的统计和预测工作；

3.为落户园区企业提供一站式服务工作，承当集中办理行政审批和行政服务的事项。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为351.2万元，其中：一般公共预算拨款331.7万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为351.2万元，其中：基本支出预算191.2万元，占总支出的54.4%，比上年增加105.7万元，增长124%。其中：工资福利支出126.2万元；对个人和家庭的补助39万元；商品和服务支出186万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出160万元，占总支出的46%，比上年增加10万元，增长6%。主要是：高新技术创业服务中心管理经费、高新区政府行政集中办事大厅办公经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾新区管理委员会 “三公经费”预算数15万元，比2016年增加12万元，比上年增加400%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出12万元，增加1200%，主要因为2017年新增公车2部；

4.公务接待费支出3万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算260万，包括：办公费30万元，差旅费100万元，租赁费10万元，劳务费30万元，其他交通费用90万元等费用。

2.政府采购预算0万元。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运作等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车配置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市新区管理委员会预算汇总表