一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

药具管理中心是负责计生药具发放服务部门。

主要职能：

1.计生避孕药具管理

2. 计生避孕药具宣传

3. 计生避孕药具发放、服务

（二）人员构成情况

在职实有人数9人，其中：在职9人。退休人员2人。

（三）预算年度主要工作任务

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为119.1万元，其中：一般公共预算拨款119.1万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款119.1万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为119.1万元，其中：基本支出预算107.1万元，占总支出的89%，比上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。其中：工资福利支出62.4万元；对个人和家庭的补助35.7万元；商品和服务支出21万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出12万元，占总支出的11%，比上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市卫计局药具管理中心“三公经费”预算数0.44万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置费支出0万元；

3.公务用车运行费支出0万元；

4.公务接待费支出0.44万元，与上年持平。

附件：汕尾市计划生育局药具管理中心_预算汇总表.xls