一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省渔政总队汕尾支队是汕尾市海洋与渔业局下属单位，负责海洋与渔业行政执法工作。本单位不包含下属单位。

主要职能：

1. 我支队承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益；指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

2. 内设机构有：综合科、渔政渔监科、督察科、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥科。

（二）人员构成情况

在职实有人数64人，其中：在职55人，临工9人。退休人员24人。

（三）预算年度主要工作任务

1．负责汕尾港渔业船舶入户登记管理及职务船员考试发证工作。

2．负责全市海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和大中型渔业船舶检验工作。

3．负责管辖海域巡航监视、监督管理、依法查处违法活动等工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为855万元，其中：一般公共预算拨款855万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为855万元，其中：基本支出预算528万元，占总支出的61.75%，  比上年增加20万元，增长3.9%。其中：工资福利支出284万元；对个人和家庭的补助191万元；商品和服务支出53万元；项目支出327万元，占总支出的38.25%，比上年增加0万元，增长0%。基本支出预算增长20万元主要是：财编人员工资提高、住房改革性补贴等。项目支出主要是：休渔执法经费，海难救助、渔港管理、渔业油补工作经费，执法船艇燃料费、维护费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年广东省渔政总队汕尾支队“三公经费”预算数16万元，比2016年减少0.1万元，下降0.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出10.5万元，与上年相比减少0.1万元,下降0.62%；

4.公务接待费支出5.5万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算53万元,包括:办公费6万元,印刷费1万元,手续费0.4万元,水费0.3万元,电费5万元,邮电费3万元,差旅费7万元,培训费1万元,业务接待费5.5万元,公车用车运行维护费10.5万元,其他交通费用13.3万元,其他商品和服务支出费0元。

2.政府采购预算0万元。

名词解释：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：广东省渔政总队汕尾支队预算汇总表

 

 

 广东省渔政总队汕尾支队

    2017年2月10日