一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

汕尾市供销社是参照公务员管理事业单位，内设4科1室，即办公室、人事监察科、财会审计科、合作指导科、科技业务科。

主要职能：对全市供销社进行指导、协调、监督、服务以及承办市委市政府和上级交办的任务。本单位不包含下属单位。

（二）人员构成情况

实有在编人数18人，其中：在职17人，后勤服务人员2人，退休人员18人。

（三）预算年度主要工作任务

按照规定使用预算资金，节减开支，提高效率。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为412万元，其中：一般公共预算拨款412万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为412万元，其中：基本支出预算322万元，占总支出的0.782%，比上年增加49.6万元，增长18.2%。其中：工资福利支出117.1万元；对个人和家庭的补助183.7万元；商品和服务支出111.2万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出90万元，占总支出的21.8%，比上年增加21万元，增长30.43%。主要是：预算编制分析执行工作经费、全县会计报表决算布置编审工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市供销社“三公经费”预算数10万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平。

3.公务用车运行费支出6万元，与上年持平。

4.公务接待费支出4万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算21.2万元，包括：办公费14万元，其他交通费用7.2万元。

2.政府采购与预算0万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算0万元，装修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：国公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费，培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年市供销社单位预算汇总表