一、         学校基本情况：

（一）我校属于财政全额拨款事业单位，是市直唯一一所小学,承担义务教育。

（二）全校有编制数150人，实有在编数 145人，退休人员 25 人。

（三）本单位不包含下属单位。

（四）本单位没有机关运行经费，只有财政下拨的生均公用经费。

二、         收入预算说明

2017年我校部门预算收入数为: 1741.2万元，其中：一般公共预算拨款 1741.2万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金 0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为 1741.2  万元，其中：基本支出预算 1741.2 万元，占总支出的 100 %，比上年增加296.7万元，增长17 %。其中：工资福利支出 1132.2万元;对个人和家庭的补助564万元；商品和服务支出 45万元；其他资本性支出0万元。项目支出0万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

（“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用）

 2017年汕尾市实验小学“三公经费”预算数0.72万元，与2016年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出0万元，或与上年持平；

4.公务接待费支出0.72万元，或与上年持平。

五、本单位政府采购预算745万元。包括：通用设备采购预算25万元，新建、装修工程采购预算700万元，其他货物采购预算20万元。

附件：汕尾市实验小学预算汇总表

                               

 

                                  汕尾市实验小学

      2017年2月10日