一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

汕尾市工业研究所（增挂汕尾市中小企业服务中心牌子），是公益一类正科级事业单位，核定财政补助事业编制8名，其中所长1名，隶属汕尾市经济和信息化局管理。主要职能：

1. 信息、工业技术改造项目的评估论证

2. 工业企业技术、管理人员的培训

3. 工业项目的可行性研究开发及推广应用；

4. 为本市中小企业提供中创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、投资融资、技术支持、人员培训、展览展销、人才引进等服务

    （二）人员构成情况

在职实有人数8人，其中：在职8人，临工0人。退休人员3人。

    （三）预算年度主要工作任务

1、做好技术服务工作，指导和协助企业开展技术改造评估、清洁生产审核、循环经济等工作；

2、组织实施节能技术、节能电机等工业新技术、新产品推广工作

3、信息、技术推广工作。编印《工业信息汇编》10期以上，不断更新丰富工业技术推广网信息内容，为企业提供信息服务。

4、举办1-2期中小微企业人员培训；

5、为本市中小企业提供中创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、投资融资、项目申报等服务，联系并引导中介服务机构为中小企业提供就近及时服务。

6、继续做好电机能效提升核查工作

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为127.8万元，其中：一般公共预算拨款127.8万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为127.8万元，其中：基本支出预算99.8万元，占总支出的78%，比上年增加17.4万元，增长16%。其中：工资福利支出52.8万元；对个人和家庭的补助39万元；商品和服务支出8万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出28万元，占总支出的22%，与上年持平。主要是：中小企业服务中心工作经费、中小微企业人员培训经费、工业新技术新产品推广应用服务经费工作经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市工业研究所“三公经费”预算数0.1万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出0万元，与上年持平；

4.公务接待费支出0.1万元，与上年持平。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算8万元，包括：办公费8万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

2.政府采购预算0万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算0万元，装修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

3.名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫

生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

附件：2017年市工业研究所单位预算汇总表

 

汕尾市工业研究所

2017年2月10日