一、部门的基本情况

（一）部门的机构设置及职能

我站是参照公务员管理的副处级公益二类事业单位，隶属市经信局管理，履行管理市直辖区国有公益市场物业职能。本部门包含城区、红海湾两个下属分站，本部门不包含下属单位预算内容。

主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市人民政府关于市场物业管理的方针、政策、法规，拟订本市市场物业管理的规章制度；

2、负责对市辖区范围内的市场培育、建设、开发、市场布局、市场规划的规范管理服务；

3、组织、指导辖区内的物业管理部门，对辖区内的各类社办市场、物业小区等，开展租赁、代管服务费用的管理工作；

4、负责对市辖区、各类申办市场的勘查与审核工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

在职实有人数

现有在职干部、职工55人，退休人员35人。

（三）预算年度主要工作任务

1、注重科学发展，加强管理和服务，着力推进市场物业“创文”工作；

2、盘活市场资源，推进城镇市场物业改造升级与建设，促进经济发展；

3、强化管理服务职能，充分发挥市场物业积极作用；

4、加强市场物业管理能力建设，着力提高领导班子和队伍素质。

二、收入预算说明

2017年度预算收入数为175.4万元，其中：一般预算拨款98.4万元，其他收入77万元。

三、支出预算说明：

2017年部门预算支出数为175.4万元，其中：

基本支出预算123.4万元，占总支出的70%，比上年增加0.9万元，增长0.7%，其中：工资福利支出72.4万元；对个人和家庭的补助33万元；商品和服务支出15.5万元，其他资本性支出等支出1.5万元；对下属单位补助53万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市市场物业管理总站“三公经费”预算数1.3万元，比2016年减少1.8万元，下降0.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元；

2、公务用车购置及运行费支出1万元，主要用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出；

3、公务接待费支出0.3万元。主要是按规定开支的各类公务接待费用。

五、其他需要说明的情况

1、机关运行经费一般公共预算5万元，包括：办公费1.5万元，水电费1.2万元，邮电费0.3万元，会议费2万元等。

2、政府采购预算0万元，

名词解释：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

 “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食祖费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2017年市场物业站预算收支表及三公预算表

 

二〇一七年二月九日