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2017年汕尾市广播电视大学部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕尾电大是负责成人教育部门。本部门不包含下属单位。主要职能：按照教育部门规定培养成人专科到本科各层次毕业生。
（二）人员构成情况
在职实有人数46人，其中：在职40人，临工6人。退休人员16人。
（三）预算年度主要工作任务
预算2017年收入预算与支出预算。
二、收入预算说明
2017年部门预算收入数为1482万元，其中：一般公共预算拨款542万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款940万元，其他资金0万元。
三、支出预算说明
2017年部门预算支出数为1482万元，其中：基本支出预算672万元，占总支出的45%，比上年减少209万元，下降24%。其中：工资福利支出403万元；对个人和家庭的补助229万元；商品和服务支出40万元；其他资本性支出等支出235万元。项目支出810万元，占总支出的54%，比上年增加260万元，增长47%。主要是：上缴省电大注册费、课程费、考务费、审核费，设备购置及功能室建设经费等。
四、“三公经费”财政拨款支出预算说明
2017年汕尾市广播电视大学“三公经费”预算数25.4万元，比2016年减少0万元，与上年持平。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；
2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；
3.公务用车运行费支出17.02万元，与上年持平；
4.公务接待费支出8.38万元，与上年持平。
机关运行经费情况说明：教育经费364万元，退休经费125万元，事业单位医疗费14万元，住房公积金38万元，一般公共预算运行经费共541万元。
政府采购安排情况说明：设备购置及功能室建设经费120万元，办公桌椅和学生桌椅经费15万元，大型修缮经费100万元，合计235万元。
名词解释：公务用车运行维护费是反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。邮电费是反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。手续费是反映单位的种类手续费支出。
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