一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能   

汕尾市总工会是各县（市、区）总工会和市各产业工会及市属各工会组织的领导机关，市总工会由市委和省总工会领导。是主要人民团体之一。

本部门包含汕尾市工人文化宫、汕尾市职工业余学校下属单位，本部门包含下属单位预算内容。

主要职能：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行市工会代表大会的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3. 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及省总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4. 负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5. 协助各县（市、区）党委和市直有关部门党组管理各县（市、区）总工会和市级产业、行业工会及市直属企业工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革和建设；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责县（市、区）总工会和市级产业、行业工会及企事业单位工会干部的培训工作；监督、检查机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责指导基层工会组织建设工作。

6. 调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益；协助政府部门做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理等具体工作。

7. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8. 负责工会省内外联络工作，发展同省内外工会组织的友好关系；负责与港澳特别行政区和台湾地区工会的联络交流工作。

9. 承办市委、市政府和省总工会交办的其他任务。

（二）人员构成情况

在职实有人数21人，其中：在职16人，临时工5人。退休人员12人。

（三）预算年度主要工作任务：

1.认真学习贯彻党的方针、路线、政策，落实中央、省委、市委和上级工会工作要求和部署。

2.加强工会组织建设，开展农民工入会攻坚工作，提高工会建会率和职工入会率。

3.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结组织全市广大职工，深入开展“建功十三五、争当主力军”劳动竞赛活动。召开庆五一大会。

开展五一劳动奖章和五一劳动奖状、工人先锋号评选工作。

做好劳模服务管理，落实劳模疗休养制度，加强劳模创新工作室培育和推广示范工作。

4.开展职工维权工作。

（1）做好职工来信来访和投诉接待和案件调处工作；

（2）开展工资集体协商；

（3）加强安全生产监督。组织“安康杯”安全生产竞赛；积极开展劳动保护和职业卫生检查监督工作；

（4）加强工会律师团建设，扩大工会律师团成员队伍，落实律师团成员挂钩联系重点企业津贴制度。为职工提供免费劳动法律咨询和法律援助；

(5)配合其他职能部门开展欠薪、安全生产、安全生产事故、职业卫生检查等工作；

5.加强工会帮扶工作，落实精准扶贫工作要求，做好困难职工建档立卡动态管理工作，为困难职工提供送温暖、金秋助学、生活救助、医疗救助、职业培训、工伤探视等服务；

6.开展企事业单位民主管理，落实职工代表大会制度，加强企业事业单位事务公开、厂务公开管理，推进民主管理“贯标”工作；

7.加强职工教育工作。认真组织职工学习中国特色社会主义理论和路线、方针、政策；学习科学文化知识，业务知识，提高业务技能；举办教育培训讲座和宣传活动；

大力弘扬劳模精神，宣传社会主义核心价值观，宣传工会和劳动相关法律法规，送法进企业活动。教育引导职工践行社会主义核心价值观，加强职工社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；

8.组织职工开展各项文体活动，举办职工文体活动，丰富职工文体生活，引导广大职工养成健康生活习惯。组织送文艺、送电影进企业活动；

9.加强工会干部培训，举办工会主席（骨干）培训班、经审财务干部培训班、组宣干部培训班、工资集体协商协调员、劳动纠纷调解员、劳动保护、帮扶工作干部培训班等；

10.加强自身建设，落实工会改革工作。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为313.2万元，其中：一般公共预算拨款313.2万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为313.2万元，其中：基本支出预算255.7万元，占总支出的81.6%，比上年增加49.9万元，增长24.25%。其中：工资福利支出119.8万元；对个人和家庭的补助135.9万元；商品和服务支出22.5万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出35万元，占总支出的11.17%，比上年增加2万元，增长6%。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市总工会“三公经费”财政拨款支出预算7.47万元，比2016年减少0.03万元，下降0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车运行费支出5.48万元，主要用于工作人员因公出差，参加会议等所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3.公务接待费支出1.99万元。主要是按规定开支的各类公务接待费用。

五、其他需要说明的情况

1.机关运行经费一般公共预算22.5万元，包括：办公费2.5万元，印刷费0.8万元，水电费3.3万元，邮电费0.8万元，差旅费2.5万元，培训费0.8万元，公务接待费1万元，维护费0.8万元等费用。

2.本年度没有政府采购预算。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

九大民生支出：指一般公共预算支出中的教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等与人民群众生活直接相关的九类政府收支分类科目支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：汕尾市总工会预算汇总表