目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分、部门概况

一、部门主要职能

汕尾市种子站是负责种子管理部门，主要职能包括：

1．《贯彻实施《中华人民共和国种子法》、广东省农作物种子条例》等国家有关种子法律、法规、规章；拟定组织实施农作物种子发展规划；

2. 指导救灾备荒种子的储备和调拨；组织推广良种品种鉴定和质量检验；承担农作物种子的质量监督、行业管理和会同有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人；

3. 培训种子技术和管理人员；负责农作物新品种的引进、试验、示范、繁育、推广工作；

4. 农作物品种统计调查与信息收集、整理、分析、发布及信息系统运行维护等。

二、机构设置

本部门不包含下属单位。

三、部门人员构成

截至2015年底我部门核定编制数6人，其中：事业编制6人，占总编制数的100%。年末实有人数5人，其中：在职人员5人，占实有人数的100%；离退休人员2人，占实有人数的40%。

 

 

第二部分 2016年度汕尾市种子站部门预算表

 

具体公开表样见附件：预算公开表

 

第三部分 2016年度汕尾市种子站部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年收入预算总计74.5万元，比2015年预算数减少155.5万元，减少67.61%。其中:一般公共预算拨款74.5万元，比上年减少67.61%；政府性基金拨款0万元，比上年增长0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长0%；其他资金0万元，比上年增长0%。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为74.5万元(工资福利支出34.20万元；商品和服务支出27万元；对个人和家庭的补助13.3万元；其他资本性支出等支出0万元)，比2015年预算数减少155.5万元，减少67.61%，主要原因是项目在2015年已完成。其中:一般公共预算支出74.5万元，比上年减少67.61%；政府性基金支出0万元，比上年增长0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长0%；其他资金支出0万元，比上年增长0%。

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，比2015年决算“三公”经费4.01万元，减少4.01万元，降低100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算安排0万元，占0%，比2015 年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要是今年未安排出国费用。

2.公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的 0%，购置公务用车0辆，比2015年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要是今年未安排公车购置。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公” 经费的0%，比2015年减少3.36万元，减少100%，主要原因是无列入预算。

4.公务接待费0万元，占“三公”经费的0%，比2015年减少0.65万元，降低100%。主要是无列入预算。

 (二)机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排0万元，包括：办公费0万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

(三)政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2015年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2015年底我部门的固定资产总额为904103.10元，其中：通用设备599010.90元，专用设备283712.20元，家具、用具21380.00元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

 

没有需要特殊说明和强调的事项。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年度汕尾市种子站部门预算表