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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省有关港口的方针、政策和法律法规，负责履行汕尾市区港口行政管理职能，拟订汕尾市区港口的管理规定和行业章程，并组织实施；负责对汕尾市区港口行业及航运作业的指导、监督、协调和宏观调控。

2、负责全市货运船舶进出港口的引航业务工作。

3、参与制订汕尾市区港口中长期的发展规划和年度计划，负责港口与物流管理工作，参与有关部门港口海岸规划、建设、沿海各货运码头及其配套建设项目。

4、负责汕尾市区港口企业治安管理及安全生产运输管理，港口货物装卸安全管理工作，协调与其他涉港部门综合管理工作。

5、负责汕尾市区港口行业信息、资料统计工作。

6、负责组织汕尾市区港口行业的技术培训和技术改造、更新等科技管理工作，指导行业和职工队伍建设。

7、参与管理汕尾市区的外事和组织开展港口对外经济合作交流活动，协调处理有关港口涉外事件。

8、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

汕尾市港务管理局是归口市交通运输局管理的，公益一类，正处级参公事业单位。内设“五科一室”，分别为办公室、纪检监察科、综合科、财务审计科、规划基建科、安全技术科。从预算单位构成看，汕尾市港务管理局部门预算包括本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数18人，退休人员11名。

第二部分　2016年度汕尾市港务管理局部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表（共24张表）。其中，今年没有收入或支出的表格共9张。

第三部分　2016年度汕尾市港务管理局部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为242.70万元，比2015年预算数增加73.90万元，增长43.78%。主要原因是增加工资福利收入、对个人和家庭的补助收入及商品和服务收入。其中：一般公共预算拨款242.70万元，比上年增长43.78%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；财政专户拨款0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为242.70万元（工资福利支出110.70万元；商品和服务支出43.00万元；对个人和家庭补助89.00万元），比2015年预算数增加73.90万元，增长43.78%，主要原因是增加工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出。其中：一般公共预算支出242.70万元，比上年增长43.78%；政府性基金支出0万，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

㈠一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排3.10万元，与2015年度持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算安排0万元，与2015年持平。主要原因是：我局无因公出国（境）计划。

2、公务用车购置预算安排0万元，与2015年持平。主要原因是：我局无购置公务用车计划。

3、公务用车运行维护费预算支出2万元，占“三公”经费64.52%，与2015年持平。主要原因是：我局严格落实中央八项规定，严控三公经费额。

4、公务接待费1.10万元，占“三公”经费的35.48%，与2015年持平。主要原因是：我局严格落实中央八项规定，严控三公经费额。

㈡机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排13.00万元，包括：办公费3.00万、水电费3.50万元、差旅费0.30万元、维修（护）费2.40万元、交通费用0.70万元、公务接待费1.10万元、公务用车运行维护费2.00万元。

㈢政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，与上年持平。

㈣国有资产占用使用情况

固定资产原价162,326,002.16元,其中:房屋及建筑物103,298,509.69元、绿化工程378,421.00元、港口及码头设施44,915,509.22元、办公设备334,658.04元、专用设备12,813,210.14元、运输设备585,694.07元。

㈤预算绩效信息公开情况

2016年无开展此项工作。

第四部分　其他需要说明的事项

汕尾市港务管理局是参照公务员法管理，公益一类正处级事业单位，财政拨款事业人员6名，公务员７名，自筹事业人员5名。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年预算公开表