一、单位基本职能

根据汕尾市机构编制委员会《印发〈汕尾市接待处机构编制方案〉的通知》，汕尾市接待处为市委办管理的行政类事业单位，正处级。主要职责为：

1、承担制定全市公务接待工作规定并组织实施。指导各县（市）区的接待服务工作。

2、承担市委、市人大、市政府、市政协、汕尾军分区等机关的公务接待任务。

3、承担市主要领导外出公务活动的联络服务工作。

4、参与组织市外来宾客的联络服务以及活动信息整理传递工作。

5、协助和指导市直单位对外交往、招商引资、开展科技文化交流以及其他公务接待活动。

6、承担全市接待系统及定点接待单位的业务指导工作。

7、协助和承担在我市召开的全国、全省以及全市性会议的接待服务工作。

8、承担市委、市政府和市委办公室、市人民政府办公室交办的其他事项。

根据上述职责，市接待处内设办公室、接待科、管理科3个正科级机构。核定财政补助事业编制17名，其中处长1名，副处长2名，内设机构领导职数5名，其中科长3名，副科长2名。后勤服务人员编制3名，现实有在职人员17名，其中处长1名，副处长2名，后勤服务人员3名，退休人员5名。

二、部门基本情况

汕尾市接待处属市本级部门预算一级预算单位，为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。部门在职在编实有人数20人，其中，财政全供养17人，财政补助3人；退休人员5人。在编实有公务用车5部，接待用中巴车5部。

三、收支预算总体情况

2015年汕尾市接待处收入预算总额为956.6万元，其中：当年财政拨款收入956.6万元。相应安排支出预算956.6万元，其中：一般公共服务891.6万元（含项目支出696万元），社会保障和就业40.1万元，医疗卫生8.3万元，住房保障支出16.6万元。

　　四、支出预算安排情况

　　汕尾市接待处预算安排支出主要用于保障机构正常运转以及完成公务接待等职能工作任务。

　　（一）基本支出预算260.6万元，用于保障机关正常运转的日常支出，包括：人员经费预算162.3万元用于在职人员基本工资、津贴补贴等支出;退休费预算40.1万元用于机关退休人员费用支出;医疗保障费用预算８.3万元用于按照规定标准为干部职工缴纳的基本医疗保险;住房保障支出预算16.6万元用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出;日常公用经费预算16万元用于机关保障正常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

　　（二）项目支出预算696万元，用于保障汕尾市接待处完成公务接待业务职能工作的专项经费支出。分别为：接待专项经费预算525万元用于执行公务接待工作任务时发生的食宿及后勤保障费用;大型会议和活动事务经费预算143万元，用于全市大型活动或党政领导外出公务活动等专项公务活动的后勤保障费用;接待车辆费用预算20万元，用于执行公务接待工作任务时发生的车辆费用;工作经费预算8万元用于执行专项业务的公用经费支出。

 

五、公务用车购置和运行费。2015年公务用车预算费用均用于车辆运行费，没有公务用车购置预算。

六、三公经费增减变化原因说明

2016年汕尾市接待处三公经费545万元，其中公务接待费预算525万元，比2015年公务接待经费预算减少27万元，下降5%，主要为了进一步节约控制公务接待经费，促使公务接待费用逐步下降。接待车辆费用20万元，与上年度持平。

附件：汕尾市接待处2016年部门预算.XLS
2016年市级部门预算单位三公经费预算表（汕尾市接待处）.xls