目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

 

第一部分、部门概况

一、部门主要职能

汕尾市农产品质量监督检验测试中心主要职责是：负责贯彻落实国家《中华人民共和国农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》的政策和法律法规；承担农产品质量检验检测和农产品质量安全监督管理工作。承担农业生态环境监测和无公害农产品质量监测认证工作。

二、机构设置

汕尾市农产品质量监督检验测试中心（挂汕尾市农业环境保护站牌子），成立于2003年5月 (汕机编[2003]24号)，公益一类，正科级，核定事业编制6名，是汕尾市农业局属下参照公务员管理事业单位。

从预算单位构成看，2016年度部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

汕尾市农产品质量监督检验测试中心现有人员7人，其中，在编人员5人，合同工2人,退休人员1人。

第二部分 2016年度汕尾市农产品质量监督检验测试中心部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

    第三部分 2016年度汕尾市农产品质量监督检验测试中心部门决算情况说明

　　一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为206.36万元，比2015年决算数减少453.84万元，减少68.74%。主要原因是中央预算内投资项目资金预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入197.13万元，比上年减少69.91%；事业收入1.02万元，比上年增加2789%；上级补助收入8.21万元，比上年增长39%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出决算说明支出

2016年部门决算支出数为264.72万元（工资福利支出40.62万元；对个人和家庭的补助16.06万元；商品和服务支出148.20万元；其他资本性支出59.84万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数减少153.80万元，减少58%，主要原因是其他资本性支出减少。

1.一般公共预算财政拨款支出197.13万元，比上年减少69.91%。其中：基本支出52.16万元，比上年增长5%；项目支出184.30万元，比上年减少49.74%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.47万元，比2015年减少0.69万元，下降28%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，上年度持平，主要原因是该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置及运行费0万元，与上年度持平，主要原因是该年度没有发生公车购置及运行费。

3、公务用车运行维护费2.33万元，占“三公”经费的94%，与上年度持平，主要原因严格执行公务用车制度。

4．公务接待费0.14万元，占“三公”经费的6%，比2015年减少0.06万元，下降30%，主要原因是严格控制公务接待。汕尾市农产品质量监督检验测试中心单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要是省安排的例行检测、监督抽检等工作接待。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出19.37万元，包括：办公费3.06万元，印刷费1.63万元，水电费3.41万元，邮电费0.43万元，物业管理费0万元，差旅费10.84万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出59.84万元，包括：政府采购实验室仪器采购货物支出59.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占有使用情况。

我单位现有固定资产435.80万元，其中，汽车２辆48.91万元，实验室仪器设备339.06万元，其他固定资产为47.82万元。我中心所有固定资产都在使用。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年度汕尾市农产品质量监督检验测试中心部门决算表