目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市旅游局属汕尾市人民政府直属事业单位，主要职能：1、贯彻执行国家有关旅游事业的方针、政策和规划，并监督实施。2、制定我市旅游发展规划并负责组织实施；负责旅游行业统计、信息工作。3、监督检查旅游市场秩序秀服务质量，受理旅游投诉。4、负责旅行社、酒店评审、导游人员年度审核等工作。5、组织协调旅游产品的开发，指导开拓国内外旅游市场和重大宣传促销工作；指导旅游对外交流与合作。6、承办市政府和省旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构有：办公室、质量规范与管理科、资源与市场开发科、质监所。从预算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

本部门2016年度财政供养在职人数16人、政府雇员1人、退休人员8人。

第二部分2016年度汕尾市旅游局部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

   第三部分 2016年度汕尾市旅游局部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为446.42万元，比2015年决算数增加41.9万元，增长10.36%。主要原因是财政拨款、支持工作经费增加。其中：财政拨款收入413.81万元，比上年增长5.29（一般公共预算财政拨款收入413.81万元，比上年增长5.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长0%）；事业收入32.61万元，比上年增长54.40%；上级补助收入0万元，比上年增长0%；经营收入0万元，比上年增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长0%；其他收入0万元，比上年增长0%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为444.09万元（工资福利支出157.06万元；对个人和家庭的补助91.33万元；商品和服务支出192.54万元；其他资本性支出3.16万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数增加54.57万元，增长14.01%，主要原因是人员经费支出增加。

1.    一般公共预算财政拨款支出411.48万元，比上年增长8.85 %。其中：基本支出267.81万元，比上年增长16.27 %；项目支出143.67万元，比上年下降2.73%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长0%。其中：基本支出0万元，比上年增长0%；项目支出0万元，比上年增长0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长0%。

4.经营支出0万元，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.62万元，比2015年减少0.55万元，下降13.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费额度。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费额度。本单位公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务活动。

3、公务用车运行维护费2.7万元，占“三公”经费的74.59%，比2015年减少0.07万元，下降2.53%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费额度。

4．公务接待费0.92万元，占“三公”经费的25.41%，比2015年减少0.48万元，下降34.29%，主要原因是严格控制接待业务范围。本单位共接待国内来访客人20批次，接待人数共98人次。本单位共接待国外来访客人0批次。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出28.54万元，包括：办公费5.75 万元，水电费1.53 万元，邮电费1万元，差旅费3.62万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有发生采购业务。

六、国有资产占有使用情况

2016年度固定资产86.48万元，其中车辆26.99万元，房屋29.52万元,仪器、办公设备和家具用具类29.97万元，固定资产总数比2015年减少13.13万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

今年无开展此项工作。

 

       第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：汕尾市旅游局2016年决算批复

旅游局2016年部门决算批复表