目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分、部门概况

一、部门主要职能

汕尾市种子站是负责种子管理部门，主要职能包括：

1．《贯彻实施《中华人民共和国种子法》、广东省农作物种子条例》等国家有关种子法律、法规、规章；拟定组织实施农作物种子发展规划；

2. 指导救灾备荒种子的储备和调拨；组织推广良种品种鉴定和质量检验；承担农作物种子的质量监督、行业管理和会同有关部门查处违法生产、经营种子的单位和个人；

3. 培训种子技术和管理人员；负责农作物新品种的引进、试验、示范、繁育、推广工作；

4. 农作物品种统计调查与信息收集、整理、分析、发布及信息系统运行维护等。

二、机构设置

本部门不包含下属单位。

三、部门人员构成

截至2016年底我部门核定编制数6人，其中：事业编制6人，占总编制数的100%。年末实有人数4人，其中：在职人员4人，占实有人数的100%；离退休人员3人，占实有人数的75%。

 

第二部分 2016年度汕尾市种子站部门决算表

 

具体公开表样见附件：决算公开表

 

第三部分 2016年度汕尾市种子站部门决算情况说明

 

　　一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为91.26万元，比2015年决算数减少148.76万元，下降61.98%。主要原因是由于在2015年度有一项目，项目金额为150万元，用于汕尾市农作物种子质量监督检测区域站检验室配套仪器设备、检验室装修家具安装工程，导致2015年度财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入84.24万元，比上年下降64.90%(一般公共预算财政拨款收入84.24万元，比上年下降64.90%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入7.02万元，比上年增长100%；上级补助收入0万元，比上年下降100%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增长（下降）0%。

    二、支出决算情况说明

2016年部门决算支出数为122.86万元（工资福利支出39.17万元；对个人和家庭的补助20.32万元；商品和服务支出37.67万元；其他资本性支出0.91万元；对企事业单位的补贴24.8万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数减少90.09万元，下降42.31%，主要原因是由于在2015年度有一项目，用于汕尾市农作物种子质量监督检测区域站检验室配套仪器设备、检验室装修家具安装工程，并在2015年已基本完成。

1.一般公共预算财政拨款支出115.85万元，比上年下降44.56%。其中：基本支出81万元，比上年增加31.03%；项目支出34.85万元，比上年下降76.31%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.56万元，比2015年减少2.45万元，下降61.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要是今年未发生出国费用。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要是今年未发生公车购置及运行费。汕尾市农业局单位公务用车保有量为2辆，主要用于应急、机要与执法。

3、公务用车运行维护费1.56万元，占“三公”经费的100%，比2015年减1.8万元，下降53.57%，主要原因是严格公务用车管理制度。

4．公务接待费0万元，占“三公”经费的0%，比2015年减少0.65万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出3.73万元，包括：办公费3.73万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占有使用情况。

    截至2016年底我部门的固定资产总额为913182.10元，其中：通用设备608089.90元，专用设备283712.20元，家具、用具21380.00元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

 

没有需要特殊说明和强调的事项。

 

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2016年度汕尾市种子站部门决算表