目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分、部门概况

一、部门主要职能

承担果树选育种、引种、栽培技术研究；负责经济作物品种的引进、繁育、推广和发展汕尾市果蔬经济作物，提高农民收入业务。

二、机构设置

1、办公室。

负责文电、财务、会务、机要、档案、统计等单位日常工作；承担政务信息、安全、保密、信访、新闻宣传、政务公开等工作；负责重要文稿起草工作；承担综合办理有关工作；负责单位的党群、人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育及离退休人员服务等工作。从预算单位看：本单位决算包含：本级决算。

三、部门人员构成

截至2016年底我单位核定事业编制8名（财政补助5名、经费自理3名），现在职实有财政供养人数5人（干部2名、职工3名），退休人员4人。

第二部分 2016年度汕尾市果树研究所部门决算表

（详见附表）

第三部分 2016年度汕尾市果树研究所部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计98.29万元，与2015年度相比，收入总计增加28.85万元，增长41.55%。财政拨款收入98.29万元。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计79.02万元。与2015年度相比，支出总计增加11.82万元，增长23.42%。财政拨款支出79.02万元，财政拨款支出中基本支出62.28万元，占本年财政拨款支出78.82%，基本支出用于：人员工资福利支出、商品和服务支出、事业单位离退休费、事业单位医疗、行政运行及住房公积金及办公设备购置。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

汕尾市果树研究所2016年度“三公”经费支出决算0.88万元，支出决算数比2015年减少0.30万元，下降25.69%。其中：    

1.因公出国(境)费预算安排0万元，占0%，比2015年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。该年度没有安排出国费用。

2.公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的 0%，购置公务用车0辆，比2015年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是该年度没有安排车辆购置费用。本部门机关的公务用车购置数及保有量：2016年度本部门没有新购置公务车辆，车辆保有量为1辆,主要用于下乡调研、指导工作。

3、公务用车运行维护费决算0.51万元，占“三公”经费总额的58.43%。主要原因是公车改革。

4. 公务接待费决算0.37万元，占“三公”经费总额的41.57%。国内公务接待6批次，人数6人,主要包括上级调研、学习交流及检查。国外公务接待0批次

 “三公经费”减少变化的原因是：今年学习交流、检查指导业务减少，单位严格执行公务接待制度，控制公务接待费用。

 四、事业运行经费预算情况说明

2016年我单位事业运行经费支出62.28万元，比2015年50.46万元增加了11.83万元，增长了17.01%。增长的主要原因是发放2014～2015年度在职、退休人员绩效考核奖及改革性住房补贴等导致。

五、政府采购预算情况说明

2016年本部门依法组织政府采购，全年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

六、国有资产占有使用情况。

我单位现有固定资产52.96万元，其中：汽车24.08万元，办公设备2.38万元，其他资产26.50万元，我单位所有固定资产都在使用。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

 

附件：2016年部门决算公开表