目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市扶贫领导小组办公室（简称市扶贫办）是处级事业单位，主要负责：全市农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务，农业产业和农村经济发展等工作。

二、机构设置

内设综合科、农村工作科、扶贫工作科、老区工作科4个科室。。从预算单位构成看，市扶贫办部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数12人，其中：在职12人。退休人员3人。都是由市财政核拨经费。

 

第二部分2016年度汕尾市扶贫办部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

　

第三部分 2016年度汕尾市扶贫办部门决算情况说明

一、收入决算说明

本部门2016年度收入合计364万元，与2015年度相比，收入总计减少756.55万元，下降67%。主要原因：一是2016年没有安排上级补助收入，且事业收入与2015年相比大幅度减少。其中：财政拨款收入338.59万元，比上年下降35.17%（一般公共预算财政拨款收入338.59万元，比上年下降35.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年无变化）；事业收入25.42万元，比上年减少95.65%。；上级补助收入0万元（没有安排收入），比上年下降100%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为645.36万元（工资福利支出99.94万元；对个人和家庭的补助34.80万元；商品和服务支出509.51万元；其他资本性支出1.12万元），与2015年度相比，支出总计减少1434.96万元，下降69%。主要原因：一是2016年因为没有其他一般公共服务支出拨款，相应减少了这方面的支出；二是2016年农林水支出中减少了生产发展等拨款，因此也相应减少了开支。

1.一般公共预算财政拨款支出318.86万元，比上年减少34.44%。其中：基本支出149.23万元，比上年增长76.85%；项目支出169.64万元，比上年下降57.80%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.54万元，比2015年减少0.11万元，下降3.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算0万元（没有出国安排），与2015年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.16万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的61.02%，其中：公务用车购置费0万元（没有购车安排），公务用车运行维护费2.16万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.02万元，下降0.92%。下降的主要原因是：减少车辆维修费等所致。

3.公务接待费决算1.38万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的38.98%。2016年共接待国内来访批次9个，共21人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.09万元，下降6.12%。下降的主要原因是：尽量节约开支。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出22.75万元，包括：办公费2.76万元，维修费0.16万元，会议费1.74万元，培训费10万元，公务接待费1.38万元，其他商品和服务支出3.43万元，办公设备购置1.12万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元（没有政府采购安排）。

六、国有资产占有使用情况。

固定资产17.2万元，为车辆一部，为一般公务用车。

七、预算绩效管理工作开展情况。今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

在上述预算公开文字材料之外，没有在2016年部门预算中需要特殊说明和强调的事项。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市扶贫开发领导小组办公室部门决算表格