一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市外事侨务局是负责外事、侨务、港澳事务的职能部门。本部门挂汕尾市港澳事务局、汕尾市人民对外友好协会两块牌子，不包含下属单位。

（二）人员构成情况

我单位现有在职人员28人，其中行政编制16人，事业编制6人，后勤服务人员3人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计691.63万元，与2015年度相比，收入总计增加219.13万元，增长46.3%。主要原因：一是财政资金收入增加约120.85万，分别是2016年人员变动增加人员经费收入，东岸杂志发行补助增加项目收入，出访活动次数增多致出访活动项目收入增大等；二是省级资金收入增加98.28万，分别是省拨救灾资金增加项目收入，省拨专项工作经费增加项目收入等。其中：财政拨款收入591.29万元，占本年收入合计的85.5%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入100.34万元，占本年收入合计的14.5%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计687.70万元。与2015年度相比，支出总计增加230.48万元，增长50.4%。主要原因：一是财政资金支出增加约149.28万，分别是2016年人员变动增加人员经费支出，东岸杂志发行补助增加项目支出，出访活动次数增多致出访活动项目支出增大等；二是省级资金支出增加81.20万，分别是省拨救灾资金下拨县区单位增大项目支出，港澳专项工作增加项目支出等。其中：财政拨款支出586.26万元，占本年支出合计的85.2%。财政拨款支出中基本支出359.31万元，占本年财政拨款支出61.2%，基本支出用于：工资福利支出184.82万元，商品和服务支出32.95万元，对个人和家庭的补助141.53万元；项目支出226.95万元，占本年财政拨款支出38.8%,主要用于：一是政府代表团出国、出境活动；二是夏（冬）令营活动。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市外事侨务局2016年度“三公”经费支出决算21.32万元，支出决算数比2015年增加0.01万元，增长0%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算1.01万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的4.7%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加0.51万元，增长102%。增长的主要原因是：根据市委市政府要求增大汕港澳交流。

2.公务用车购置及运行维护费决算10.01万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的46.9%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.01万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.04万元，下降0.3%。下降的主要原因是：保障基本公务用车的同时加强车辆管理、控制车辆使用。

3.公务接待费决算10.30万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的48.4%。2016年共接待国内来访批次58个，共580人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.55万元，下降5%。下降的主要原因是：控制接待次数、降低接待规模。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）举办海外华裔青少年夏（冬）令营。6月，与印尼棉兰鹅城慈善基金会共同举办为期10天的2016年海外华裔青少年(印尼) “中国寻根之旅”夏令营活动，来自印尼的50名青少年参加。12月，与马来西亚惠州联合总会联合举办为期8天的2016年海外华裔青少年冬令营活动，来自马来西亚的53名青少年参加。夏（冬）令营活动的举办为海外华裔青少年学习祖国文化、体验汕尾风土人情提供一个交流平台，帮助生长在海外的华裔青少年熟悉中华民族悠久的历史、璀璨的文化及汕尾风土人情，加深其对祖籍国和家乡的了解与归属，增强民族自豪感与归属感，进一步涵养我市新生代侨务资源。

（二）拓展华文教育工作。开展传承与传播中华文化的活动，与市教育局合作，选派了2名教师赴海外华校任教，支持推动海外华文教育发展，促进海外华文教育的普及。

（三）夯实以《东岸》为主体的侨务外宣平台。该杂志面向汕尾市内机关事业单位发行，并向省委、省政府、省直有关单位、海外社团、海外侨胞和港澳同胞免费赠送，以发挥杂志在联络海外华侨华人感情、提高汕尾知名度、推进汕尾经济发展和社会进步方面的积极作用，进一步满足广大侨胞了解汕尾市情，关注家乡发展变化的强烈愿望。

（四）组团出访马来西亚、泰国两国，参加第九届世界惠州（府署）同乡恳亲大会，拜访马来西亚海陆会馆、马六甲惠州会馆、泰国曼谷惠州会馆等，开展侨情调研及交流合作。进一步加强和扩大与海外社团、侨胞的交流，宣传推介汕尾，鼓励引导海外社团和侨商以投资、合作、捐赠等方式参与我市经济建设。

附件：汕尾市外事侨务局2016年部门决算公开表

                                      汕尾市外事侨务局

                                          2017年9月6日