一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市实验初级中学是负责九年义务教育初中（类型）部门。1、基本职能：汕尾市实验初级中学是公办初级中学。其主要职责：完成义务教育初中阶段教育教学任务。2、机构设置：办公室、教导处、工会、总务处

人员构成情况：本校正式在编人员一共有98人，其中93名为专任教师，5名职工。

（二）收入决算情况说明

 我校2016年度收入合计2485.56万元，与2015年度相比，收入总计增加1266.21万元，增长103.84%。主要原因：财政拔2016年省级教育工作专项资金1218.709万元。其中：财政拨款收入2480万元，占本年收入合计的99.78%；事业收入5.38万元，占本年收入合计的0.21%；其他收入0.19万元，占本年收入合计的0.01%.

二、支出决算情况说明

    本校2016年度支出合计1214.48万元。与2015年度相比，支出总计增加21.78万元，增长2.3%。其中：财政拨款支出1208.91万元，占本年支出合计的99.54%。财政拨款支出中基本支出1159.72万元，占本年财政拨款支出95.93%，基本支出用于：人员支出、社会保障和就业支出、医疗保障、住房保障；项目支出49.19万元，占本年财政拨款支出4.07%,主要用于：一是用于学校校舍、教室维修费；二是购买办公设备及教学设备。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

1.因公出国（境）费决算0万元，我校2016年度并无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置费支出0万元，我校自成立以来并无购买公车。

3.公务接待费决算0万元。2016年度我校并无公务接待费支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元，占政府采购支出总额的100%。

附件：2016年汕尾市实验初级中学部门决算