一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

市政协机关是市政协的工作机构（行政单位），承担市政协履行政治协商，民主监督，参政议政职能的各项工作。

（二）人员构成情况

市政协机关人员编制40人，财政供给人数66人，其中：在编人员39人，离休4人，退休23人。

现实有在职人员58人，其中：主席1人，副主席7人，副厅级人员1人，秘书长1人，副秘书长3人，正处级干部5人，副处级干部6人，其他人员34人；离退休人员27人，其中：正厅级5人，副厅级5人，正处级9人，副处级3人，科级退休3人，退休职工2人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1449.06万元，与2015年度相比，收入总计增加141.07万元，增长11%。主要原因：由于开展多项专题视察活动、专题调研、提案工作，筹备换届等工作，申请经费增加。其中：财政拨款收入1418.16万元，占本年收入合计的98%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入30.9万元，占本年收入合计的2%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1361.45万元。与2015年度相比，支出总计增加150.35万元，增长13%。主要原因：一是开展多项专题视察活动、专题调研、提案工作；二是筹备换届工作。其中：财政拨款支出1361.45万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出878.95万元，占本年财政拨款支出65%，基本支出用于：行政运行、医疗、社会保障等人员经费及公用经费；项目支出482.5万元，占本年财政拨款支出35%,主要用于：政协会议、委员视察、学习培训、参政议政等。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市政协机关部门2016年度“三公”经费支出决算39.1万元，支出决算数比2015年减少21.34万元，下降36%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算24.24万元。本部门机关的公务用车保有量为8辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的62%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费24.24万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少20.34万元，下降46%。下降的主要原因是：由于公车改革，车辆减少，费用相应减少。

3.公务接待费决算14.86万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的38%。2016年共接待国内来访批次53个，共1443人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少1万元，下降（增长）7%。下降的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  附件：2016年汕尾市政协部门决算公开表

                                                  2017年9月1日