一、  部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

根据汕机编〔2013〕71号和汕机编〔2013〕90号文件精神，设立汕尾市食品药品监督管理局，为市人民政府工作部门。依法行使本辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品的安全监管和行政执法职能，内设办公室等13个内设机构，1个派出机构（华侨管理区食品药品监督管理所）。

（二）人员构成情况

根据汕机编〔2013〕71号文件、汕机编〔2013〕90号文件、汕机编〔2013〕94号文件，核定我局人员编制数73个，其中：行政编制33名，执法专项编制25名，后勤服务人员数8名，巡查人员数7名。我局现实有在职在编人数68人，其中：行政和执法编制人数为53人，工勤人员6人，政府雇员2人，食品巡查人员数7名。退休人员13人。

二、  收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1293.75万元，与2015年度相比，收入总计减少588.72万元，下降31.27%。主要原因：一是2016年度会计核算制度有新规定，会计核算口径有所不同，2014年度的财政结余资金的会计处理是在当年减少“财政拨款收入”，结转到2015年度时再作为“财政拨款收入”，因此2015年度“财政拨款收入”就增加了309.65万元；二是2016年度省食品药品监督管理局减少了资金支持120万元；三是省级财政资金减少了143万元。其中：财政拨款收入1264.25万元，占本年收入合计的97.72%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入29.5万元，占本年收入合计的2.28%.

三、  支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1730.47万元。与2015年度相比，支出总计减少352.2万元，下降16.91%。主要原因是上年度发生业务用房装修费用支出的较大项目。其中：财政拨款支出1558.55万元，占本年支出合计的90.07%。财政拨款支出中基本支出880.77万元，占本年财政拨款支出56.51%，基本支出用于：一是工资福利支出517.93万元，二是对个人和家庭的补助211.1万元，三是商品和服务支出134.66万元，四是其他资本性支出17.08万元；项目支出677.78万元，占本年财政拨款支出43.49%,主要用于：一是商品和服务支出638.21万元；二是其他资本性支出39.57万元。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市食品药品监督管理局2016年度“三公”经费支出决算37.78万元，支出决算数比2015年减少18.59万元，下降32.98%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算34.51万元。本部门机关的公务用车保有量为13辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的91.34%，其中：公务用车购置费0.96万元用于购买2015年底购置2辆公务用车的车辆购置税，公务用车运行维护费33.54万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少18.56万元，下降34.97%。下降的主要原因是：2015年我局根据食药监办财【2015】532号文件，由省级财政统一安排资金，由省食品药品监督管理局组织统一采购，统一拨付给全省食品药监系统使用，因此我局2015年底购置了2辆公务用车。

3.公务接待费决算3.27万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的8.66%。2016年共接待国内来访批次13个，共114人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.03万元，下降（增长）1%。下降的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额327万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出66.53万元，政府采购服务支出260.47万元。授予中小企业合同金额210.75万元，占政府采购支出总额的64.45%，其中授予小微企业合同金额116.25万元，占政府采购支出总额的35.55%。

    六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

根据《广东省食品药品监督管理局办公室关于开展省食品药品监管系统2016年度部门整体支出及省级财政专项资金使用绩效自评工作的通知》（粤食药监办财〔2017〕356号）文件要求，我局于2017年7月份开展了2016年度省级财政专项资金使用绩效自评工作，自评情况如下：资金到位率100%，资金使用率98.92%，专款专用，支出合理，项目实施到位，绩效指标完成率高，资金使用的效果性好，自评结果良好，并将自评资料及结果报送省食品药品监督管理局。

附件：汕尾市食品药品监督管理局2016年部门决算公开表